87B47010.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0070100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │補助福建省政府│ 3,932,763│ 3,397,574│ 535,189│福建省政府本年度預算數 3,932,763千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 3,397,574千元,增加 535,189千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3370100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 62,408│ 52,619│ 9,789│ │ │ │ │3370100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 62,408│ 52,619│ 9,789│1.本年度預算數62,408千元,包括人事費51,234千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,524千元,維護費 450千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數50,302千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 160千元,及「設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計研究」科目經費 2,157千元,一併移由本科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,234千元,較上年度增加 8,605 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加職員 3人之人事費 7,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,857千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,184千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列租金、稅捐、規費及保險費 2千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友 9人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列其他業務費等 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列旅運費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費 160千元,係推行辦公室資訊化 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業所需基本行政工作維持費,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)設計研究經費 2,157千元,與上年度同,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列研考與規劃業務經費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編印省政叢書經費 127千元。 │ │ │ │3370100200 │ │ │ │ │ │ 2│ │省政服務 │ 9,046│ 7,634│ 1,412│1.本年度預算數 9,046千元,包括業務費 7,046千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人才培育與表揚經費 400千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待閩籍僑胞及社團服務經費 355千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列福建同鄉聯誼及平時接待鄉親、社會 │ │ │ │ │ │ │ │ 士紳等經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導金馬地區實施地方自治經費 8,291千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 1,312千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列消費者保護業務工作經費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列有關在營軍人家屬喪葬補助費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增台灣省漁會金馬地區漁民參加台灣區漁 │ │ │ │ │ │ │ │ 民海難救助基金經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合遷駐金門辦公,增列赴台灣本島洽公及 │ │ │ │ │ │ │ │ 參加會議旅費 912千元。 │ │ │ │8570100300 │ │ │ │ │ │ 3│ │補助金門及連江│ 3,853,669│ 3,335,668│ 518,001│ │ │ │ │縣政府 │ │ │ │ │ │ │ │6070100301 │ │ │ │ │ │ │ 1│金馬地區交通補│ 300,000│ 292,950│ 7,050│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │助 │ │ │ │1.金門縣政府基層建設計畫經費 161,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.連江縣政府基層建設計畫經費 139,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 3,550千元。 │ │ │ │7570100302 │ │ │ │ │ │ │ 2│金馬地區退休撫│ 91,750│ 64,650│ 27,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │卹給付 │ │ │ │1.金門縣政府公教人員退休及撫卹經費83,850千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加27,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.連江縣政府公教人員退休及撫卹經費 7,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │8470100303 │ │ │ │ │ │ │ 3│金馬地區專案補│ 83,694│ 76,203│ 7,491│本年度預算數83,694千元,其內容如下: │ │ │ │助 │ │ │ │1.85年度調整待遇續予補助三分之一計18,075千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括金門縣政府15,183千元,連江縣政府 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.86年度調整待遇續予補助三分之二計31,529千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括金門縣政府26,800千元,連江縣政府 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.87年度調整待遇補助二分之一計34,090千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括金門縣政府28,977千元,連江縣政府 5,113千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │8570100304 │ │ │ │ │ │ │ 4│金馬地區平衡預│ 1,578,225│ 1,401,865│ 176,360│本年度編列平衡預算收支差短補助 1,578,225千元 │ │ │ │算補助 │ │ │ │,其內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金門縣政府預算收支差短補助 995,160千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 133,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.連江縣政府預算收支差短補助 583,065千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加42,886千元。 │ │ │ │3870100306 │ │ │ │ │ │ │ 5│金馬地區民政補│ 1,800,000│ 1,500,000│ 300,000│依「金馬自衛隊員補償辦法」規定,對設籍在金門 │ │ │ │助 │ │ │ │、馬祖地區且參加或被徵召服行各種訓練、演習或 │ │ │ │ │ │ │ │軍事勤務之自衛隊員給予補償費,估需 3,500,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,87年度已編列 1,500,000千元,本年度續予 │ │ │ │ │ │ │ │編列 1,800,000千元,包括金門縣 1,450,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,連江縣 350,000千元。 │ │ │ │3370109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 6,140│ 153│ 5,987│ │ │ │ │3370109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 6,000│ -│ 6,000│本科目本年度預算數 6,000千元,係遷駐金門辦公 │ │ │ │ │ │ │ │後,整修金門縣政府撥交之房屋作為省政委員、主 │ │ │ │ │ │ │ │計、人事及政風室等辦公處所經費。 │ │ │ │3370109010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3370109011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 153│ -153│上年度購置機車4輛預算業已編竣,所列 153千元 │ │ │ │ │ │ │ │,如數減列。 │ │ │ │3370109019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 140│ -│ 140│新增購置雷射列表機1台經費 140千元。 │ │ │ │3370109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |