87C40101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0001010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國民大會秘書處│ 988,212│ 865,073│ 123,139│國民大會秘書處本年度預算數 988,212千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 865,073千元,增加 123,139千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3101010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 197,615│ 180,059│ 17,556│ │ │ │ │ 3101010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 197,615│ 180,059│ 17,556│1.本科目上年度預算數 177,655千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整將「資訊管理」科目經費 2,404千元一併由本 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目編列,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 197,615千元,包括人事費 136,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元、業務費49,895千元、維護費 4,692千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費 6,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 136,728千元,較上年度減列 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列預算員額16人 9,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列伸算上年度調整待遇經費 2,855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費60,887千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增24,351千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列辦公大樓清潔服務費、接待外國元 │ │ │ │ │ │ │ │ 首、貴賓重要人士來訪、水電費及電話費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 員工進修訓練費等 1,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列首長、副首長特別費 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增代表 334人健康檢查費 6,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增國大各政黨黨團補助費12,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列本會辦公大樓整修經費 1,826千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦理國會外交及員工上下班交通費等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ 3101010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 53,106│ 40,586│ 12,520│1.本年度預算數53,106千元,包括業務費 2,406千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費50,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算較上年度核實增列代表 334人及隨團 │ │ │ │ │ │ │ │ 秘書 4人共 338人出國考察旅費12,520千元。 │ │ │ │ 3101011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │圖書資料編印 │ 2,142│ 2,255│ -113│1.本年度預算數 2,142千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算較上年度核實減列書刊編印費 113千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3101011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │代表服務費用 │ 526,050│ 430,860│ 95,190│1.本年度預算數 526,050千元,包括人事費 225,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元、補助及捐助 300,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)代表服務費用 526,050千元較上年度淨增95,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列代表 334人助理人事費每人每月10千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 按助理每人全年13.5個月計45,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列代表選民服務費每人每月15千元按代表 │ │ │ │ │ │ │ │ 334人計60,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列代表行動電話補助費10,020千元。 │ │ │ │ 3101011500 │ │ │ │ │ │ 5│ │代表集會 │ 200,565│ 200,565│ 0│1.本科目係由上年度「第三屆國民大會集會」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 200,565千元,包括人事費98,439 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費57,346千元及旅運費44,780千元。 │ │ │ │ 3101019000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 6,734│ 8,748│ -2,014│ │ │ │ │ 3101019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 5,831│ 1,890│ 3,941│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置及汰換公務轎車 7輛 5,831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 3輛、購置議長、副議長辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公室電話傳真機等預算業已編竣,所列 1,890千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ 3101019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 903│ 6,858│ -5,955│1.本科目上年度預算數 6,433千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整將「資訊設備」科目經費 425千元一併移由本 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置業務資訊化電腦 4部、印表機 2部(含雷 │ │ │ │ │ │ │ │ 射印表機)及週邊相關設備等合共 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置全自動多功能影印機(含分頁、裝訂)經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置人事業務資訊化、辦公室隔間裝修 │ │ │ │ │ │ │ │ 及首長、副首長職務宿舍裝修等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 6,858千元,如數減列。 │ │ │ │ 3101019800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |