87C40201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0002010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │總統府 │ 907,638│ 855,115│ 52,523│總統府本年度預算數 907,638千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 855,115千元,增加52,523千元。 │ │ │ │ 3202010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 775,453│ 734,257│ 41,196│ │ │ │ │ 3202010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 723,316│ 687,286│ 36,030│1.本科目上年度預算數 669,629千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 345千元列入「新聞發布」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另由「公報編印」科目移入人事費 673千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 及將「資訊管理」科目經費17,329千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 723,316千元,包括人事費 602,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,業務費71,304千元,維護費39,504千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 9,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 600,127千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費13,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費83,107千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,789千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年限減列車輛養護費 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列水電費、房舍租金及土地測量規 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友 264人統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油料調整增列油料費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列業務費、維護費及運雜費等 3,334 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)開放總統府相關費用 6,728千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)介壽館維修經費26,491千元,較上年度增加19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊行政工作維持費 6,863千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度編列考試委員提名審荐作業費預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 293千元如數減列。 │ │ │ │ 3202010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│警衛安全 │ 25,883│ 22,035│ 3,848│1.本年度預算數25,883千元,包括人事費20,596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,596千元,較上年度增列侍警衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員勤務獎金 2,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)警衛安全 5,287千元,較上年度增加 943千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列警衛安全車用油料費 859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列服裝費84千元。 │ │ │ │ 3202010111 │ │ │ │ │ │ │ 3│新聞發布 │ 26,254│ 24,936│ 1,318│1.本科目上年度預算數24,591千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人事費 345千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,254千元,包括人事費18,182千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,839千元,旅運費 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,182千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新聞聯繫與發布 8,072千元,較上年度增列召 │ │ │ │ │ │ │ │ 開記者會、座談會等經費 818千元。 │ │ │ │ 3202010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國務機要 │ 50,576│ 50,576│ 0│ │ │ │ │ 3202010220 │ │ │ │ │ │ │ 1│國務機要 │ 50,576│ 50,576│ 0│1.本年度預算數50,576千元,全數為機要費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)政經建設訪視經費12,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍事訪視經費12,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)賓客接待及禮品致贈經費26,576千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3202010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國家慶典 │ 13,916│ 9,421│ 4,495│ │ │ │ │ 3202010320 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家慶典 │ 13,916│ 9,421│ 4,495│1.本年度預算數13,916千元,全數為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)慶典佈置 6,573千元,較上年度核實增列彩燈 │ │ │ │ │ │ │ │ 、鮮花及其他佈置費用等 1,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)慶典接待 7,343千元,較上年度核實增列慶典 │ │ │ │ │ │ │ │ 、月會、集會、慶典活動攝影等費用 3,097千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3202010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │研究發展 │ 14,240│ 9,240│ 5,000│ │ │ │ │ 3202010401 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家發展研究 │ 8,302│ 8,302│ 0│1.本年度預算數 8,302千元,包括人事費 3,073千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,618千元,旅運費 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,073千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家發展研究 5,229千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3202010402 │ │ │ │ │ │ │ 2│業務革新研究 │ 938│ 938│ 0│1.本年度預算數 938千元,包括業務費 850千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務革新經費,與上年度同。 │ │ │ │ 3202010404 │ │ │ │ │ │ │ 3│國家發展諮詢 │ 5,000│ -│ 5,000│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,000千元,包括人事費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,050千元,旅運費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家發展諮詢經費 3,500千元。 │ │ │ │ 3202011000 │ │ │ │ │ │ 5│ │公報編印及機要│ 11,959│ 12,152│ -193│ │ │ │ │電訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3202011021 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報編印 │ 7,135│ 7,418│ -283│1.本科目上年度預算數 8,091千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 673千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,135千元,包括人事費 2,376千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,376千元,較上年度增列伸算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報發行 4,759千元,較上年度減列業務費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元。 │ │ │ │ 3202011022 │ │ │ │ │ │ │ 2│機要電訊 │ 4,824│ 4,734│ 90│1.本年度預算數 4,824千元,全數為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為電訊發送與設施維護經費 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,較上年度增加90千元。 │ │ │ │ 3202011100 │ │ │ │ │ │ 6│ │印信及勳章鑄造│ 13,065│ 12,291│ 774│ │ │ │ │ 3202011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│印信及勳章鑄造│ 13,065│ 12,291│ 774│1.本年度預算數13,065千元,包括人事費 2,376千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,376千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)印信鑄造頒發經費10,011千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勳章製造 678千元,較上年度減少 276千元。 │ │ │ │ 3202019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 26,247│ 24,996│ 1,251│ │ │ │ │ 3202019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 12,075│ 11,570│ 505│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 8輛、副禮車 3輛、主管座車 3輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 及公務用機車 1輛購置費11,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.傳真機、行動電話等購置費 786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換總統隨車、副禮車、公務轎車、公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 小貨車、傳真機等預算業已編竣,所列11,570千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3202019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 14,172│ 13,426│ 746│1.本科目上年度預算數 5,546千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 7,880千元一併由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置辦公室自動化業務所需電腦軟、硬體設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,570千元,較上年度減少 6,310千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換冷氣機、影印機及購置攝影、剪輯之系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費12,602千元,較上年度增加 7,056 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3202019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,182│ 2,182│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |