87C40301.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │行政院        │       573,054│       561,310│        11,744│行政院本年度預算數 573,054千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 561,310千元,增加11,744千元。
  │  │  │  │  3303010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       405,332│       376,068│        29,264│
  │  │  │  │  3303010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       401,510│       372,296│        29,214│1.本年度預算數 401,510千元,包括人事費 321,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  82千元,業務費60,116千元,維護費12,737千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 7,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 320,330千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費19,577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費76,120千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增11,218千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 2,141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期減列車輛養護費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列房屋建築修繕費 140千元,儀器設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備維護費 387千元,合計 527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友 116人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列徐資政租用省府行庫房舍租金12,350千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列稅金 152千元,保險費 224千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合計 376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增列油料費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列首長、副首長特別費 534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)慶典佈置費 200千元,較上年度核實減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)醫療保健費 2,921千元,較上年度核實減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)派員出國考察經費 1,939千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費 997千元。
  │  │  │  │  3303010104  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公文縮攝      │         3,822│         3,772│            50│1.本年度預算數 3,822千元,包括人事費 3,184千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 298千元,維護費 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,184千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)檔案縮影典藏費 298千元,較上年度核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)縮影設備保養維護費 340千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列維護費21千元。
  │  │  │  │  3303010800  │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │           714│         1,514│          -800│1.本年度預算數 714千元,包括業務費 676千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)院會議事費 391千元,較上年度核實減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)副首長會議議事費49千元,較上年度核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)治安會報議事費87千元,較上年度核實減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)政務委員審查會議議事費83千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列業務費 111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)政務會談費 104千元,較上年度核實減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 199千元。
  │  │  │  │  3303011000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │法制業務      │        54,978│        54,030│           948│
  │  │  │  │  3303011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│法規審議編譯及│        41,083│        40,466│           617│1.本年度預算數41,083千元,包括人事費36,998千
  │  │  │  │檢索          │              │              │              │  元,業務費 3,088千元,維護費 562千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,998千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,065千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法規審議費 186千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)更新法規彙編費 2,868千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法規電腦檢索費 596千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)派員出國考察經費 435千元,較上年度減列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元。
  │  │  │  │  3303011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│訴願審議及督導│        13,895│        13,564│           331│1.本年度預算數13,895千元,包括人事費13,604千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 122千元,旅運費 169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,604千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)訴願案件審查處理費 291千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    國外旅費53千元。
  │  │  │  │  3303011100  │              │              │              │
  │  │ 4│  │行政機要      │         9,408│         9,408│             0│本計畫為行政院院長前往各基層單位巡視,處理特
  │  │  │  │              │              │              │              │殊事件經費,本年度預算數 9,408千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │同。
  │  │  │  │  3303011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │施政業務      │         5,863│        26,700│       -20,837│
  │  │  │  │  3303011320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│施政報告及質詢│         5,863│        26,700│       -20,837│1.本年度預算數 5,863千元,包括人事費 1,162千
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  元,業務費 4,205千元,維護費98千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)施政報告編印費 1,794千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國會聯絡費 3,319千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教育改革審議預算費 750千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,728千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]教育改革審議委員會已於八十五年十二月完
  │  │  │  │              │              │              │              │      成任務後裁撤,所列21,478千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增教育改革推動小組經費 750千元。
  │  │  │  │  3303011500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │科技發展研究諮│        65,952│        68,628│        -2,676│1.本年度預算數65,952千元,包括人事費30,005千
  │  │  │  │詢            │              │              │              │  元,業務費33,423千元,維護費 456千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,045千元,設備及投資 1,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 5,087千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,545千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列旅運費 291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列油料費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度汰換公務車 2輛及購置各項資訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      預算業已編竣,所列 3,241千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]購置各項資訊設備經費 990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科技研究發展企劃費48,185千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 334千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重點科技發展推動計畫經費12,680千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費 465千元。
  │  │  │  │  3303019000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        27,807│        21,962│         5,845│
  │  │  │  │  3303019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        10,393│         8,500│         1,893│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其
  │  │  │  │              │              │              │              │  他建築」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中央大樓補漏及內外牆粉刷 1,895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央大樓tu四樓辦公室地墊更新 1,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央大樓空調、水塔及局部管線更新 3,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)餐廳大樓水電管線更新及樓頂防漏工程 2,398
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)院區前後鐵門更新 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度院區餐廳大樓第二期電氣工程預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 8,500千元,如數減列。
  │  │  │  │  3303019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        12,534│         7,072│         5,462│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 6輛、公務車 4輛及首長隨扈車 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛,合共12輛購置費12,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換首長車輛及擴充電話總機預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 7,072千元,如數減列。
  │  │  │  │  3303019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         4,880│         6,390│        -1,510│1.本科目上年度預算數 2,290千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊設備」科目經費 4,100千元一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換院區辦公室鐵櫃經費 780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換院區會客室沙發經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)購置院區辦公室自動化作業電腦軟、硬體設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度電腦迥路工程及各項資訊設備等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列 6,390千元,如數減列。
  │  │  │  │  3303019800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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