87C40311.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0003110000 │ │ │ │
│ 3│ │ │主計處電子處理│ 133,625│ 135,422│ -1,797│主計處電子處理資料中心本年度預算數 133,625千
│ │ │ │資料中心 │ │ │ │元，較上年度法定預算數 135,422千元，減少 1,7
│ │ │ │ │ │ │ │97千元。
│ │ │ │ 3303110100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 23,483│ 22,723│ 760│
│ │ │ │ 3303110101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 23,483│ 22,723│ 760│1.本年度預算數23,483千元，包括人事費18,745千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,393千元，維護費 1,284千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,061千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,620千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 106千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,009千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減13千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列大樓電梯等維護費68千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金21千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛全年保險費及公務財產保險費
│ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行經費 1,854千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 667千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列大樓水電費業務費 162千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列旅運費62千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列員工上下班車票費 864千元。
│ │ │ │ 3303111000 │ │ │ │
│ │ 2│ │各機關應用電子│ 9,004│ 8,638│ 366│1.本年度預算數 9,004千元，包括人事費 8,466千
│ │ │ │計算機作業之審│ │ │ │ 元，業務費 313千元，旅運費 225千元。
│ │ │ │查輔導 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,466千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 410千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)各機關申請設置及應用電腦之審議經費43千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少65千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列文具紙張及郵電費60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列審議人員旅費 5千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府機關電腦作業效率查核經費 185千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少18千元包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列問卷印製費 5千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列查核旅費13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)政府機關運用電腦之輔導經費 310千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增39千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列提供諮詢、顧問、協調等服務及舉辦研
│ │ │ │ │ │ │ │ 討會經費11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列政府機關運用電腦輔導人員旅費50千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 3303111100 │ │ │ │
│ │ 3│ │電子計算機作業│ 25,683│ 25,616│ 67│1.本年度預算數25,683千元，包括人事費24,327千
│ │ │ │系統之分析設計│ │ │ │ 元，業務費 1,236千元，旅運費 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,739千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 122千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)各項作業之系統分析與設計經費 1,944千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減55千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列共同性軟體程式撰寫等費用 306千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘雇人員上年度調整待遇經費33
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列計算機作業系統之文件製作、報表紙、
│ │ │ │ │ │ │ │ 郵電等費用 179千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列旅運費39千元。
│ │ │ │ 3303111200 │ │ │ │
│ │ 4│ │電子計算機技術│ 20,665│ 20,334│ 331│1.本年度預算數20,665千元，包括人事費15,975千
│ │ │ │之研究與訓練 │ │ │ │ 元，業務費 3,509千元，維護費 880千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 301千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,629千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 110千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)個人電腦區域網路管理應用經費 1,400千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列週邊設備維護費 276千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增多媒體信息服務在行政機關應用方向之研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦應用概況調查經費 548千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)中文標準交換碼之推廣應用經費50千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)出版政府機關資訊通報經費 806千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)圖書採購與管理經費 428千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 西文圖書等經費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理政府機關電腦作業人員資訊訓練經費 4,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 24千元，較上年度淨減35千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列教學設施維護費25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列國外旅費 188千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費33
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列舉辦主計人事、預算編製、預算審查、
│ │ │ │ │ │ │ │ 出納會計、普通會計、分會計、公文管理、
│ │ │ │ │ │ │ │ 製作等授課鐘點費77千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列教學軟體等經費68千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度辦理電腦網路加值運用可行性之研究計
│ │ │ │ │ │ │ │ 畫預算業已編竣，所列 180千元如數減列。
│ │ │ │ 3303111300 │ │ │ │
│ │ 5│ │電子計算機之管│ 52,848│ 54,552│ -1,704│1.本年度預算數52,848千元，包括人事費17,245千
│ │ │ │理與資料處理 │ │ │ │ 元，業務費23,883千元，維護費11,720千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,189千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 137千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)系統管理經費18,664千元，較上年度減列軟體
│ │ │ │ │ │ │ │ 租金 563千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料管理經費 1,648千元，較上年度伸算增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員調整待遇經費33千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)機器操作經費16,347千元，較上年度淨減 1,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 11千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電子計算機及冷氣等耗用電費 1,248千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦主機及週邊設備保險費 160千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列租用撥接電話電路租金及電信傳輸費用
│ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。
│ │ │ │ 3303119000 │ │ │ │
│ │ 6│ │一般建築及設備│ 1,092│ 2,709│ -1,617│
│ │ │ │ 3303119011 │ │ │ │
│ │ │ 1│交通及運輸設備│ 643│ 626│ 17│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車１輛 603千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務機車１輛40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換首長座車一輛業已編竣，所列 626千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。
│ │ │ │ 3303119019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 449│ 2,083│ -1,634│1.本科目上年度預算數 449千元，另配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，將「資訊設備」科目經費 1,634千元一併移由
│ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換個人電腦１部及其相關設備經費80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換個人電腦３部及雷射印表機１台經費 205
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置可攜式電腦１套及其週邊設備經費 139千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置可讀寫光碟機１台25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度購置整合網路所需之乙太網路交換器及
│ │ │ │ │ │ │ │ 行政業務用雜項設備等預算業已編竣，所列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,083千元如數減列。
│ │ │ │ 3303119800 │ │ │ │
│ │ 7│ │第一預備金 │ 850│ 850│ 0│仍照上年度預算數編列。
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