87C40330.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003300000 │ │ │ │ │ 5│ │ │人事行政局 │ 1,348,432│ 948,721│ 399,711│人事行政局本年度預算數 1,348,432千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 948,721千元,增加 399,711千元。 │ │ │ │ 3303300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 133,979│ 125,943│ 8,036│ │ │ │ │ 3303300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 95,323│ 91,278│ 4,045│1.本年度預算數95,323千元,包括人事費70,369千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,639千元,維護費 629千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,045千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,278千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 956千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合搬遷中央聯合辦公大樓,核實減列辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 廳舍租金 1,312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友32人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長、副首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列新辦公大樓管理費 1,813千元。 │ │ │ │ 3303300105 │ │ │ │ │ │ │ 2│住福會行政管理│ 38,656│ 34,665│ 3,991│1.本年度預算數38,656千元,包括人事費32,928千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,840千元,維護費 240千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,815千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,841千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,880千元,係包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列租金稅捐規費及保險28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列油料費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列非消耗品等經費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友 9人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列房屋建築修繕費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列管理正、副首長職務宿舍經費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ 3303301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │人事綜合規劃管│ 27,111│ 24,781│ 2,330│ │ │ │ │理 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303301020 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事政策法制之│ 11,152│ 9,492│ 1,660│1.本年度預算數11,152千元,包括人事費 7,297千 │ │ │ │研擬 │ │ │ │ 元,業務費 3,723千元,旅運費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,101千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬人事政策制度及法規之修訂經費 2,935千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列蒐集充實人事業務成果及圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 表資料等經費 1,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生撰寫研究論文獎助金 1,116千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3303301021 │ │ │ │ │ │ │ 2│人事機構及人員│ 8,136│ 7,676│ 460│1.本年度預算數 8,136千元,包括人事費 6,066千 │ │ │ │之管理 │ │ │ │ 元,業務費 2,000千元,旅運費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,066千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全人事機構組織編制及人事人員管理經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,273千元,較上年度增列推行各主管機關人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 機構推行顧客導向業務等經費 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事人員出國考察經費 797千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303301022 │ │ │ │ │ │ │ 3│規劃職務管理 │ 7,823│ 7,613│ 210│1.本年度預算數 7,823千元,包括人事費 7,537千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 252千元,旅運費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,537千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理規劃職務管理及法規之修訂經費 286千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少印製資料業務經費30千元。 │ │ │ │ 3303301100 │ │ │ │ │ │ 3│ │員額編制與任免│ 28,451│ 27,218│ 1,233│ │ │ │ │ 3303301120 │ │ │ │ │ │ │ 1│員額編制及人力│ 16,778│ 16,035│ 743│1.本年度預算數16,778千元,包括人事費14,815千 │ │ │ │計劃 │ │ │ │ 元,業務費 1,764千元,旅運費 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,815千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)審議編制員額及規劃公務人力經費 1,963千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列推行工作簡化作業經費 233千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303301121 │ │ │ │ │ │ │ 2│機關人員任免 │ 5,828│ 5,618│ 210│1.本年度預算數 5,828千元,包括人事費 5,224千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 584千元,旅運費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,224千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務人員任免、培育、升遷及人才儲備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 604千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303301122 │ │ │ │ │ │ │ 3│考試及格人員分│ 5,845│ 5,565│ 280│1.本年度預算數 5,845千元,包括人事費 4,672千 │ │ │ │發 │ │ │ │ 元,業務費 1,123元,旅運費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,672千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研提考試用人計畫分發考試及格人員經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,較上年度增列印製增額錄取人員候用 │ │ │ │ │ │ │ │ 名冊 100千元。 │ │ │ │ 3303301200 │ │ │ │ │ │ 4│ │公務人員考核與│ 145,376│ 145,742│ -366│ │ │ │ │訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303301220 │ │ │ │ │ │ │ 1│考核獎懲差勤及│ 54,253│ 55,039│ -786│1.本年度預算數54,253千元,包括人事費13,849千 │ │ │ │激勵 │ │ │ │ 元,業務費40,284千元,旅運費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,799千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務人員考核及獎懲經費 640千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)製頒文職人員獎章經費35,525千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少製作費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)表揚模範公務人員經費 2,889千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各機關建立參與及建議制度考核及獎勵經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元,較上年度增列建議暨參與制度考核 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 750千元。 │ │ │ │ 3303301221 │ │ │ │ │ │ │ 2│訓練進修及研究│ 91,123│ 90,703│ 420│1.本年度預算數91,123千元,包括人事費12,434千 │ │ │ │考察 │ │ │ │ 元,業務費78,449千元,旅運費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,434千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃訓練進修經費 2,697千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理高級人才培訓等經費 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員出國進修暨研究考察經費68,046千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列進修研究經費 5,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理培育高級社會科學人才出國進修計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫預算業已編竣,所列 5,455千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)友好國家公務員交換訪問經費 7,946千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少出國考察經費 207千元。 │ │ │ │ 3303301300 │ │ │ │ │ │ 5│ │給與制度規劃 │ 25,459│ 24,169│ 1,290│ │ │ │ │ 3303301320 │ │ │ │ │ │ │ 1│給與結構與標準│ 8,857│ 8,527│ 330│1.本年度預算數 8,857千元,包括人事費 8,227千 │ │ │ │之規劃 │ │ │ │ 元,業務費 600千元,旅運費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,227千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃給與結構與標準業務經費 630千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3303301321 │ │ │ │ │ │ │ 2│退休撫卹資遣及│ 11,602│ 11,642│ -40│1.本年度預算數11,602千元,包括人事費 9,292千 │ │ │ │保險業務 │ │ │ │ 元,業務費 2,290千元,旅運費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,292千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃退休資遣撫卹及保險業務經費 2,310千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 400千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理退休人員座談會經費 1,138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增退休公務人員志工服務計畫經費 738千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303301322 │ │ │ │ │ │ │ 3│員工文康活動 │ 5,000│ 4,000│ 1,000│1.本年度預算數 5,000千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增辦理中央各機關員工文康活動經費 5,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度辦理中央各機關員工自強活動計畫預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 2,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度辦理中央各機關員工國內休假旅遊預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 2,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3303301400 │ │ │ │ │ │ 6│ │人事行政資訊規│ 29,755│ 26,358│ 3,397│ │ │ │ │劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303301420 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事行政資訊工│ 25,064│ 21,847│ 3,217│1.本年度預算數25,064千元,包括人事費14,970千 │ │ │ │作 │ │ │ │ 元,業務費 6,564千元,維護費 3,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,970千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事行政資訊系統作業經費10,094千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列發展視窗版人事管理資訊系統等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,595千元。 │ │ │ │ 3303301421 │ │ │ │ │ │ │ 2│人事資料登記管│ 4,691│ 4,511│ 180│1.本年度預算數 4,691千元,包括人事費 3,761千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 886千元,旅運費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,761千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)充實人事資料及編印院屬職員錄等經費 930千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 7503303300 │ │ │ │ │ │ 7│ │政務官退職酬勞│ 178,344│ 169,000│ 9,344│1.本年度預算數 178,344千元,均屬人事費。 │ │ │ │給付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)政務官退職酬勞金61,538千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 政務官10人之月退職酬勞金 8,538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政務官退職酬勞金優惠存款利息差額補助費28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)政務官退職補償金給付88,806千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 806千元。 │ │ │ │ 7503303400 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一屆資深中央│ 272,982│ 297,658│ -24,676│1.本年度預算數 272,982千元,均屬人事費。 │ │ │ │民意代表自願退│ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │職給付 │ │ │ │ (1)第一屆資深國民大會代表自願退職給付 218,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,較上年度減少退職金優惠存款利息差 │ │ │ │ │ │ │ │ 額補助費21,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)第一屆資深立法委員自願退職給付47,811千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少退職金優惠存款利息差額補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)第一屆資深監察委員自願退職給付 7,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少退職金優惠存款利息差額補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 460千元。 │ │ │ │ 7503303500 │ │ │ │ │ │ 9│ │約聘僱人員離職│ 93,095│ 93,095│ 0│本年度預算數係統籌編列約聘僱離職儲金補助,均 │ │ │ │儲金補助 │ │ │ │屬人事費,與上年度同。 │ │ │ │ 7503303600 │ │ │ │ │ │10│ │因公殘廢死亡慰│ 7,000│ 7,000│ 0│1.本年度預算數係因公殘廢死亡慰問給付經費,均 │ │ │ │問給付 │ │ │ │ 屬人事費,與上年度同。 │ │ │ │ 7303308100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業基金 │ 150,000│ -│ 150,000│ │ │ │ │ 7303308120 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央公務人員購│ 150,000│ -│ 150,000│本年度預算數係編列中央公務人員購置住宅貸款國 │ │ │ │置住宅貸款基金│ │ │ │庫增撥基金如列數。 │ │ │ │ 3303309000 │ │ │ │ │ │12│ │一般建築及設備│ 255,680│ 6,557│ 249,123│ │ │ │ │ 3303309002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 253,020│ -│ 253,020│本年度預算數係購置位於台北市承德路中央各機關 │ │ │ │ │ │ │ │簡任12職等以上首長或副首長職務宿舍,總經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │06,055千元,分三年編列,本年度編列第 1年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 253,020千元。 │ │ │ │ 3303309011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,560│ 3,097│ -537│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 4輛購置費 2,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.通訊設備購置費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換小型貨車及中型客貨車各 1輛等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 3,097千元如數減列。 │ │ │ │ 3303309019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 100│ 3,460│ -3,360│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公文櫃等辦公設備購置費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度首長及副首長職務宿舍 4戶之設備及裝修 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 3,460千元如數減列。 │ │ │ │ 3303309800 │ │ │ │ │ │13│ │第一預備金 │ 1,200│ 1,200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |