87C40331.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003310000 │ │ │ │ │ 6│ │ │公務人力發展中│ 579,657│ 282,486│ 297,171│公務人力發展中心本年度預算數 580,023千元,較 │ │ │ │心 │ │ │ │上年度法定預 282,486千元,增加 297,537千元。 │ │ │ │ 3303310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 18,964│ 18,178│ 786│ │ │ │ │ 3303310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 18,964│ 18,178│ 786│1.本年度預算數18,964千元,包括人事費14,590千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,653千元,維護費 553千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,590千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,374千元,較上年淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 296千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合油價調整增列油料費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友18人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列非消耗用品81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費50千元。 │ │ │ │ 3303311000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公務人力發展 │ 81,593│ 85,208│ -3,615│ │ │ │ │ 3303311001 │ │ │ │ │ │ │ 1│訓練輔導及研究│ 81,593│ 85,208│ -3,615│1.本年度預算數81,593千元,包括人事費22,945千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費56,708千元,旅運費 940千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,907千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)在職訓練短期班經費 3,932千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列新知系列專題演講作業等經費 651千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)在職訓練中期班經費 4,231千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)在職訓練長期班經費 8,226千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研究所課程進修班經費16,247千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列 2,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)行政管理研究班班經費 4,448千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)主管人員訓練班經費 3,758千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)公務人員專門學科選修經費 4,231千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)停辦外語進修班減列 1,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 高級主管人員座談會經費 1,095千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 國家建設研究(習)班經費 4,500千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 培訓行政機關資訊人才經費 8,684千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列 334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 人力研究發展經費 3,334千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列國外旅費 366千元。 │ │ │ │ 3303319000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 478,500│ 178,500│ 300,000│ │ │ │ │ 3303319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 478,500│ 178,500│ 300,000│1.本科目係由上年度「房屋建築」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.「興建公務人力發展中心」工程,包括行政區地 │ │ │ │ │ │ │ │ 上三層: 650平方公尺,每平方公尺 1萬 6,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 元;教學棟地上六層: 3,977平方公尺,每平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺 1萬 8,700元;宿舍棟地下三層地上十四層 │ │ │ │ │ │ │ │ :34,427平方公尺,每平方公尺 2萬 5,200元; │ │ │ │ │ │ │ │ 會議廳地上六層: 4,667平方公尺,每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 1萬 8,700元,共43,721平方公尺,計核列建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,039,928千元,連同電梯設備工程、空調設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備工程、中央廚房及室內裝潢工程、特殊燈光及 │ │ │ │ │ │ │ │ 音響工程、辦公教學及電腦設備等五項計 308,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元;設計監造費49,973千元,工程管理費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,965千元,合共總工程費 1,406,120千元。分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,85至86年度已分別編列規劃設計費20,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元及工程費 178,500千元,本年度續編第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年建築費 478,500千元,較上年度增加 300,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3303319800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 600│ 600│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |