87C40340.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003400000 │ │ │ │ │ 7│ │ │國立故宮博物院│ 560,338│ 537,479│ 22,859│國立故宮博物院本年度預算數 560,338千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 537,479千元,增加22,859千元。 │ │ │ │ 5303400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 104,034│ 98,526│ 5,508│ │ │ │ │ 5303400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 104,034│ 98,526│ 5,508│1.本年度預算數 104,034千元,包括人事費75,251 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費10,196千元,維護費13,890千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費75,251千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,402千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,283千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準增列技工及工友 150人之統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 1,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列車輛稅捐81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長、副首長特別費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水電空調及電機維護費10,694千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列設施維護費 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)屋外設施維護 990千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公務旅費 4,697千元,較上年度核實減列88千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5303400200 │ │ │ │ │ │ 2│ │文物管理 │ 113,667│ 113,041│ 626│ │ │ │ │ 5303400201 │ │ │ │ │ │ │ 1│器物管理 │ 28,474│ 28,055│ 419│1.本年度預算數28,474千元,包括人事費21,782千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,841千元,旅運費 151千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,782千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)器物存放經費 1,864千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物防蟲經費 233千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文物貯藏庫房及山洞管理經費 4,463千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議經費 132千元,較上年度減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。 │ │ │ │ 5303400202 │ │ │ │ │ │ │ 2│書畫管理 │ 29,747│ 29,219│ 528│1.本年度預算數29,747千元,包括人事費22,873千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,663千元,旅運費 156千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,873千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書畫存放經費 400千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書畫裱褙修補經費 1,026千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)書畫防蟲經費 235千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)書畫庫房管理經費 5,076千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出席國際會議經費 137千元,較上年度減列97 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5303400203 │ │ │ │ │ │ │ 3│圖書文獻管理 │ 55,446│ 55,767│ -321│1.本年度預算數55,446千元,包括人事費30,859千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,167千元,維護費 182千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,859千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書文獻存放與裱補經費 642千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加護匣製作 207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文獻檔案光碟製作經費 2,182千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列製作經費 1,391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書文獻防蟲經費 633千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)圖書文獻貯藏庫房管理經費20,897千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出席國際會議經費 233千元,較上年度減列10 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5303400300 │ │ │ │ │ │ 3│ │文物展覽 │ 79,532│ 76,537│ 2,995│1.本年度預算數79,532千元,包括人事費44,635千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,886千元,維護費 3,110千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,813千元,設備及投資 3,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,635千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)院藏文物展出經費16,352千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,414千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列展品說明書印製經費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]邀請國外人士來訪接待經費 1,162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教與推廣經費 3,276千元,較上年度增列兒 │ │ │ │ │ │ │ │ 童教育活動經費 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國內外巡展及充實展出複製品經費 4,697千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)開放研究用專業圖書館經費 3,543千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)近代藝術品借展經費 520千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)本院周圍環境美化與維持經費 3,298千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列美化用品 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)第二展覽部分管理與維護經費 2,936千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列監控系統維護費 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)出席國際會議經費 275千元,較上年度減列38 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5303400400 │ │ │ │ │ │ 4│ │文物徵集及資料│ 86,394│ 93,571│ -7,177│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303400401 │ │ │ │ │ │ │ 1│文物登錄及徵集│ 60,646│ 59,957│ 689│1.本年度預算數60,646千元,包括人事費 9,135千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,464千元,旅運費47千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,135千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藏品分類整理與統一編號經費 521千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物資料蒐集與整理經費 488千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列文物相片購置經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)藏品增購與受贈經費50,502千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列國外借展或受贈接洽經費 300千元。 │ │ │ │ 5303400402 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 25,748│ 33,614│ -7,866│1.本年度預算數25,748千元,包括人事費 6,263千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,942千元,維護費 3,985千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 205千元,設備及投資11,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,263千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦用品消耗經費 676千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料整理與建檔經費 3,371千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,598千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]光纖網路設備租金 1,546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]網路通信租金52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軟硬體及機房維護經費 3,985千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加硬體維護費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軟體規劃設計 100千元,較上年度減列圖書館 │ │ │ │ │ │ │ │ 自動化系統軟體規劃設計等經費 5,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)硬體設備增購磁碟機等經費11,353千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 4,269千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]圖書館自動化系統更新第三年經費 2,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]本院文物系統主機汰換硬體更新第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]全球網路文物檢索資料庫系統 1,799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]汰換現有印表機 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]月刊室電腦週邊設備 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度資訊多媒體影像整合式光纖網路系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程等購置費預算業已編竣,所列13,422千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5303400500 │ │ │ │ │ │ 5│ │文物攝影出版 │ 34,879│ 34,723│ 156│1.本年度預算數34,879千元,包括人事費18,785千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,503千元,旅運費 131千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 160千元,設備及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,785千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書籍編印經費 7,236千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)期刊編印經費 2,506千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)其他出版品印製經費 1,789千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文物攝照經費 3,273千元,較上年度減列攝影 │ │ │ │ │ │ │ │ 器材購置費 268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)購贈縣市文化中心及圖書館出版品經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)參加書展經費 290千元,較上年度減列76千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303400600 │ │ │ │ │ │ 6│ │文物科技研析維│ 23,444│ 24,499│ -1,055│1.本年度預算數23,444千元,包括人事費20,492千 │ │ │ │護 │ │ │ │ 元,業務費 1,576千元,維護費 260千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 466千元,設備及投資 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,492千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物材料分析實驗與研究經費 739千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)倣製古物實驗與研究經費 1,112千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)燻蒸文物經費 245千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議經費 206千元,較上年度減列78 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)科技檢驗儀器設備購置經費 650千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 1,607千元。 │ │ │ │ 5303400700 │ │ │ │ │ │ 7│ │安全系統管理維│ 40,156│ 39,057│ 1,099│1.本年度預算數40,156千元,包括人事費22,661千 │ │ │ │護 │ │ │ │ 元,業務費 1,827千元,維護費15,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,661千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)安全系統設備測試及維修經費15,668千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全管制管理及教育訓練 782千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)警衛守護及消防經費 1,045千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加人員訓練經費 400千元。 │ │ │ │ 5303409000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 77,022│ 56,315│ 20,707│ │ │ │ │ 5303409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 19,384│ 26,976│ -7,592│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)正館陳列室地板更新第三期工程 3,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 同上年度。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展覽大樓整修工程總經費45,000千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除上年度編列 6,400千元,本年度續列 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)至善園設施更新計畫總經費 9,550千元,分二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,本年度先列魚池過濾材更新,週邊修 │ │ │ │ │ │ │ │ 護經費 4,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)後山邊坡穩定工程 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度仿古庭園等工程預算業已編竣,所列17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,576千元如數減列。 │ │ │ │ 5303409011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 4,733│ 39│ 4,694│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車一輛購置費 980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換大型交通車一輛購置費 3,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度機車購置預算業已編竣,所列39千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 5303409019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 52,905│ 29,300│ 23,605│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展覽製作設備 9,686千元,較上年度增列 950千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.書畫櫃更新工程總經費47,200千元,分二年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度先列23,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.空調冰熱水主機系統及冷卻水塔汰換工程,總經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費32,000千元,分二年辦理,本年度先列13,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.多功能研討室、座椅更新及其他什項設備汰換 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度節約能源設備等預算業已編竣,所列20,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元如數減列。 │ │ │ │ 5303409800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 1,210│ 1,210│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |