87C40360.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003600000 │ │ │ │ │ 9│ │ │中央選舉委員會│ 463,840│ 467,062│ -3,222│中央選舉委員會及所屬本年度預算數 463,840千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度法定預算數 467,062千元,淨減 3,222 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 3803600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 36,886│ 36,350│ 536│ │ │ │ │ 3803600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 36,886│ 36,350│ 536│1.本年度預算數36,886千元,包括人事費25,910千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,926千元,維護費 488千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,889千元,較上年度增加 1,232 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,148千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 657千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列加班值班費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列中央聯合辦公大樓管理維護費 149 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列業務費 474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期減列車輛養護費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開委員會議經費 682千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動政風業務經費 167千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 8千元。 │ │ │ │ 3803601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │選舉業務 │ 30,638│ 14,798│ 15,840│ │ │ │ │ 3803601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│選務策進 │ 17,472│ 14,798│ 2,674│1.本年度預算數17,472千元,包括人事費11,834千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,533千元,維護費 920千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 735千元,設備及投資 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,453千元,較上年度增加 1,738 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列加班值班費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)選舉罷免專題研究及編譯選舉罷免叢書等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 731千元,較上年度核實減列業務費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,派員出國考察 181千元,較上年度核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印選舉罷免叢書經費 570千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印選舉簡報、概況、言論選輯及其他選務資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料經費 409千元,較上年度核實減列業務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理選務工作人員講習費 120千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)蒐集選舉資料經費 288千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)編印選舉法規彙編經費 680千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列業務費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)監察人員業務講習研討會經費82千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)巡迴監察業務資料編輯等經費25千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 資訊管理經費 2,470千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,162千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列業務費 668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列維護費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列資訊設備費 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 選監督導旅費 554千元,較上年度核實增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 審理訴願再訴願業務經費90千元 ,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3803601038 │ │ │ │ │ │ │ 2│地方公職人員選│ 13,166│ -│ 13,166│1.本科目係本年度新增,為督導辦理地方公職人員 │ │ │ │舉 │ │ │ │ 縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、 │ │ │ │ │ │ │ │ 村里長等選舉所需經費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,166千元,包括人事費 4,874千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,644千元,維護費 178千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中央選舉委員會選舉期間所需經費12,666千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)選舉訴訟經費 500千元。 │ │ │ │ 3803601100 │ │ │ │ │ │ 3│ │地方選舉委員會│ 302,718│ 282,614│ 20,104│ │ │ │ │行政業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3803601120 │ │ │ │ │ │ │ 1│台灣省及所屬縣│ 254,371│ 239,448│ 14,923│1.本年度預算數 254,371千元,包括人事費 222,6 │ │ │ │市選舉委員會行│ │ │ │ 72千元,業務費23,231千元,維護費 2,166千元 │ │ │ │政業務 │ │ │ │ ,旅運費 6,302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 222,478千元,較上年度增加13,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,377千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,818千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 978千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費 351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列所屬辦公大樓水電、公共設施、管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理什支等分攤費用 2,602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務管理經費 6,516千元 ,與上年度同。 │ │ │ │ 3803601121 │ │ │ │ │ │ │ 2│台北市選舉委員│ 18,961│ 17,481│ 1,480│1.本年度預算數18,961千元,包括人事費15,641千 │ │ │ │會行政業務 │ │ │ │ 元,業務費 2,640千元,維護費 305千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,599千元,較上年度淨增 1,180 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,034千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列加班值班費 146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,086千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 415千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列合署辦公大樓水電、公共設施、管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理什支等分攤費用 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列車輛養護費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列旅運費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務管理經費 276千元,較上年度核實減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 115千元。 │ │ │ │ 3803601122 │ │ │ │ │ │ │ 3│高雄市選舉委員│ 16,210│ 15,307│ 903│1.本年度預算數16,210千元,包括人事費14,479千 │ │ │ │會行政業務 │ │ │ │ 元,業務費 1,278千元,維護費 123千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,454千元,較上年度增加 936千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列加班值班費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 1,471千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增73千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列旅運費71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列業務費 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務管理經費 285千元,較上年度淨減 106千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依核實減列業務費 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費70千元。 │ │ │ │ 3803601123 │ │ │ │ │ │ │ 4│福建省及所屬縣│ 12,971│ 10,078│ 2,893│1.本年度預算數12,971千元,包括人事費10,645千 │ │ │ │市選舉委員會行│ │ │ │ 元,業務費 1,966元,維護費86千元,旅運費 2 │ │ │ │政業務 │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,637千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,099千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 263千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增列油料費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費72千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列合署辦公大樓水電、清潔管理什支 │ │ │ │ │ │ │ │ 等分攤費用金門縣選舉委員會85千元,連江 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣縣選舉委員會 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列旅運費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務管理經費 235千元,較上年度核實減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費59千元。 │ │ │ │ 3803601124 │ │ │ │ │ │ │ 5│選監人員慰問金│ 205│ 300│ -95│本科目係辦理選舉期間因公意外傷害之慰問金 205 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減少95千元。 │ │ │ │ 3803609000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 91,733│ 131,435│ -39,702│ │ │ │ │ 3803609001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 3,524│ -│ 3,524│統一規劃中央選舉委員會所屬各級選舉委員會興建 │ │ │ │ │ │ │ │辦公廳舍六年計畫,土地購置總經費 254,167千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,85年度已編列55,244千元,本年度編列 3,524千 │ │ │ │ │ │ │ │元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)嘉義縣選舉委員會土地分攤款 2,868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台南市選舉委員會地上物補償費 656千元。 │ │ │ │ 3803609002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 61,251│ 106,219│ -44,968│1.本科目係由上年度「房屋建築」科目及「其他建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.統一規劃中央選舉委員會所屬各級選舉委員會辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍六年計畫房屋建築總經費 788,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ 85、86年度已編列預算 150,477千元。本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │ 編第三年經費61,251千元,較上年度淨減44,968 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]嘉義縣選舉委員會興建辦公廳舍所需經費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]屏東縣選舉委員會興建辦公廳舍所需經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]台南市選舉委員會興建辦公廳舍所需經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]高雄縣選舉委員會興建辦公廳舍第二期所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費21,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新竹縣選舉委員會興建辦公廳舍所需經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度雲林縣、彰化縣、高雄縣、花蓮縣、 │ │ │ │ │ │ │ │ 連江縣等選舉委員會房屋建築經費業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 106,219千元,如數減列。 │ │ │ │ 3803609011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 8,109│ 5,034│ 3,075│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車11輛,客貨兩用車 2輛,旅行車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛及公務機車 1輛等經費 8,109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 8輛及公務機車22輛等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 5,034千元,如數減列。 │ │ │ │ 3803609019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 18,849│ 20,182│ -1,333│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.統一規畫中央選舉委員會所屬各級選舉委員會辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍六年計畫,其他設備總經費 196,623千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,82、84、85、86年度已編列35,418千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編經費18,503千元,較上年度淨減 1,333千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)嘉義縣選舉委員會新建辦公廳舍內部裝修及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公設備經費 5,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高雄縣選舉委員會新建辦公廳舍內部裝修及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公設備經費 7,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)彰化縣選舉委員會新建辦公廳舍內部裝修及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公設備經費 6,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度雲林縣、花蓮縣、連江縣等選舉委員會 │ │ │ │ │ │ │ │ 新建辦公廳舍內部裝修及辦公設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列19,836千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置中外參考圖書及其整理用品60千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本會及所屬選舉委員會購置辦公設備 286千元。 │ │ │ │ 3803609800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,865│ 1,865│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |