87C40375.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003750000 │ │ │ │ │13│ │ │青年輔導委員會│ 612,873│ 607,315│ 5,558│本年度預算數 612,873千元,較上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 607,315千元,增加 5,558千元。 │ │ │ │ 6903750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 56,137│ 49,684│ 6,453│ │ │ │ │ 6903750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 56,137│ 49,684│ 6,453│1.本年度預算數56,137千元,包括人事費40,626千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,919千元,維護費 444千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,557千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,580千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,309千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘一人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元、辦公器具養護費 1千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列房屋建築修繕費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列推行廉政宣導工作經費97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友18人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列複印機租金 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列公務車輛稅金33千元及保險費 222 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合油價調整增列油料費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列首長、副首長特別費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依車輛使用年期增列車輛養護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依員工人數核實增列員工車票費 633千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6903751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │青年輔導工作 │ 487,833│ 486,979│ 854│ │ │ │ │ 6903751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│青年創業及事業│ 106,854│ 91,944│ 14,910│1.本年度預算數 106,854千元,包括人事費11,522 │ │ │ │拓展 │ │ │ │ 千元,業務費 4,996千元,旅運費 704千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助89,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,165千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理青年創業貸款輔導經費88,903千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列22,557千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費67 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補貼行庫利息等經費22,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理青年創業前先期輔導經費 2,710千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列青創貸款申辦說明會等經費 1,448 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理青年創業後續輔導經費 6,076千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列輔導開發幼獅工業區及企業經營專業 │ │ │ │ │ │ │ │ 研習等經費 6,842千元。 │ │ │ │ 6903751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│青年就業及技能│ 131,736│ 130,443│ 1,293│1.本年度預算數 131,736千元,包括人事費18,374 │ │ │ │培養 │ │ │ │ 千元,業務費44,169千元,旅運費 742千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 329千元,補助及捐助68,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,803千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)開拓大專畢業青年就業機會辦理就業輔導事宜 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費19,467千元,較上年度淨增 360千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列求才求職服務經費等61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合科目調整移入約僱人員一人之人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理專上畢業及弱勢青年專長訓練經費75,201 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減10,604千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦專業人才及手工藝人才等訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理就業甄選經費24,265千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,156千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調待遇經費35千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列就業甄選經費10,121千元。 │ │ │ │ 6903751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│留學生與碩士以│ 158,510│ 170,380│ -11,870│1.本年度預算數 158,510千元,包括人事費72,317 │ │ │ │上人才就業輔導│ │ │ │ 千元,業務費35,841千元,旅運費 1,859千元, │ │ │ │與海外聯繫 │ │ │ │ 補助及捐助48,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,985千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理留學生與碩士以上人才就業輔導經費 111 │ │ │ │ │ │ │ │ ,867千元,較上年度減列海外留學生就業說明 │ │ │ │ │ │ │ │ 會及高級人才宣導書刊等經費 5,497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理海外學人及學術團體之聯繫服務經費16,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,較上年度減列補助國內學者專家出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 海外學術研討會及海外學術團體聯繫合作等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展國際青年交流活動經費 9,089千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 435千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推展與歐美及亞太國家青年交流活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列培訓從事國際青年交流人才及青年與團 │ │ │ │ │ │ │ │ 體參與國際性活動等經費 2,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理系列海內外青年菁英交流活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強運用海外資深高級專業人力資源經費10,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,較上年度淨減 3,948千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列延攬海外資深專業人才回國服務經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理新科技系列研討會等經費 3,003千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費55 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6903751023 │ │ │ │ │ │ │ 4│青年問題調查研│ 77,000│ 83,302│ -6,302│1.本年度預算數77,000千元,包括人事費10,116千 │ │ │ │究與一般輔導 │ │ │ │ 元,業務費19,353千元,旅運費 841千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助46,430千元,獎助及損失 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,349千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展青少年休閒活動及社會服務經費47,198千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 4,123千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列青少年休閒輔導研討會及相關輔導工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 8,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列青少年休閒輔導人員訓練等經費 4,023 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展青年生涯輔導經費 8,804千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 4,076千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員一人,減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合科目調整,移出約僱人員一人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列生涯輔導系列活動等經費 3,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費21 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列製播生涯規劃及就業輔導節目等經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)調查研究與綜合規劃經費 5,469千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強與青年事務團體聯繫服務經費 6,180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列社區青少年及親子活動等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。 │ │ │ │ 6903751024 │ │ │ │ │ │ │ 5│青年輔導資料處│ 13,733│ 10,910│ 2,823│1.本年度預算數13,733千元,包括人事費 1,533千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 7,116千元,維護費 1,801千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 102千元及設備費 3,181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊管理經費10,181千元,較上年度淨增 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列維護費10千元、設備費 2,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專上求才求職資料庫暨資訊網路經費 3,552千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 342千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設備費 531千元。 │ │ │ │ 6903751200 │ │ │ │ │ │ 3│ │青年職業訓練中│ 66,712│ 67,309│ -597│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │ 6903751201 │ │ │ │ │ │ │ 1│職訓中心行政管│ 16,439│ 15,484│ 955│1.本年度預算數16,439千元,包括人事費 9,989千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 2,322千元,維護費 3,076千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,052千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,927千元,較上年度增列 643千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列考績升等晉級經費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列不休假經費及旅遊補助費計需 197 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持 6,512千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 312千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列其他業務費等52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友11人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列設施養護費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列員工車資70千元。 │ │ │ │ 6903751202 │ │ │ │ │ │ │ 2│職訓中心各班教│ 50,273│ 51,825│ -1,552│1.本年度預算數50,273千元,包括人事費37,053千 │ │ │ │學 │ │ │ │ 元,業務費13,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,054千元,較上年度淨增 2,317 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列考績升等晉級經費 1,311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列不休假經費及旅遊補助費計需 942 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)培育青年專業技能訓練業務經費13,279千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 4,809千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列導師費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費及材料費 5,808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]由人員維持移入兼職酬金 948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列超時鐘點費99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增受訓學員技術士技能檢定業務經費 940千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,以報名費收入支應。 │ │ │ │ 6903759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 851│ 2,003│ -1,152│ │ │ │ │ 6903759011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 603│ 1,755│ -1,152│本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車一輛 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車三輛預算業已編竣,所列 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,如數減列。 │ │ │ │ 6903759019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 248│ 248│ 0│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公設備 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換老舊資訊設備及辦公設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 248千元,如數減列。 │ │ │ │ 6903759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |