87C40380.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0003800000 │ │ │ │
│14│ │ │研究發展考核委│ 310,638│ 265,599│ 45,039│研究發展考核委員會本年度預算數 310,638千元，
│ │ │ │員會 │ │ │ │較上年度法定預算數 265,599千元，增加45,039千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 3303800100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 68,854│ 70,502│ -1,648│
│ │ │ │ 3303800101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 68,854│ 70,502│ -1,648│1.本度預算數68,854千元，包括人事費52,419千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費13,989千元，維護費 702千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,744千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,977千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,472千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,565千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 4,516千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合搬遷中央聯合辦公大樓減列租金 4,916
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費41千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工工友23人之統籌業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 166千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料32千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列材料印刷及文具、其他等經費 243千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行費 7,312千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 396千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列首長特別費 168千元。
│ │ │ │ 3303801000 │ │ │ │
│ │ 2│ │研究發展 │ 55,874│ 58,322│ -2,448│1.本年度預算數55,874千元，包括人事費21,600千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費31,668千元，旅運費 1,499千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 1,107千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,109千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 892千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理各類專題研究經費20,224千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,383千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各項政策性專案研究等經費 1,491千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)民意與國情調查分析經費 5,840千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少大規模民意調查與輿情分析經費88千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動研究發展工作經費 7,167千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 693千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國訪問旅費 241千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列中央機關專案研究等經費 1,123千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列本會人員研究風氣經費 671千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動為民服務工作經費 2,722千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少為民服務考核等經費88千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃推動行政革新方案經費 812千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少行政革新推動訓練計畫等經費 1,088千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 3303801100 │ │ │ │
│ │ 3│ │綜合計畫 │ 26,496│ 26,842│ -346│1.本年度預算數26,496千元，包括人事費18,300千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,936千元，旅運費 1,365千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 895千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,560千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 916千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬行政院年度施政方針經費44千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動綜合計畫作業經費 8,727千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 523千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理計畫作業講習及研討會等經費 531
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出國訪問旅費76千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費84
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強施政計畫作業經費 901千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少行政院年度施政計畫印刷費 169千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中長程計畫作業經費 1,264千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列中長程計畫之政策分析等經費 570千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 3303801200 │ │ │ │
│ │ 4│ │管制考核 │ 23,748│ 23,923│ -175│1.本度預算數23,748千元，包括人事費17,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 4,539千元，旅運費 1,709千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,115千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 916千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要專案追蹤管制經費 636千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少推動管考業務電腦化經費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)施政計畫管制經費 2,922千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 96千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列行政院列管計畫實地查證旅費等經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費84
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政機關考成經費 2,123千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 885千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國考察旅費 410千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託列管計畫績效評估等經費 475千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國營事業考成經費 999千元，較上年度淨增40
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國營事業年終考成旅費等經費 150千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國考察旅費 190千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)增進管考功能經費 953千元，較上年度減少管
│ │ │ │ │ │ │ │ 考實務研討及觀摩會等經費 100千元。
│ │ │ │ 3303801300 │ │ │ │
│ │ 5│ │資訊管理 │ 49,440│ 54,969│ -5,529│1.本年度預算數49,440千元，包括人事費19,100千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費29,106千元，旅運費 1,234千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,508千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 854千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)統籌規劃行政資訊系統經費 4,887千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,173千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列網際網路世界博覽會特展等經費 1,263
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國考察旅費90千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)協調各機關推動行政資訊作業經費 7,751千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨減 990千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列加速推動公用電子資料庫等經費 1,050
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費60
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究規劃及推動政府機關辦公室自動化經費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,825千元，較上年度淨減 3,770千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列推動政府機關辦公室自動化等經費 3,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費86
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)發展研考資訊系統經費 6,976千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少推動本會辦公室自動化等經費 450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃及管理電腦系統經費 4,493千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 3303801400 │ │ │ │
│ │ 6│ │圖書及出版 │ 24,678│ 25,059│ -381│1.本年度預算數24,678千元，包括人事費13,367千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費10,877千元，旅運費 434千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,760千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 752千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政機關出版品管理經費 5,209千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少政府出版品展售門市部等經費 782千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料編印經費 4,100千元，較上年度伸算增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員調整待遇經費48千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資料蒐集管理經費 3,609千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 399千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列蒐集圖書資料等經費 572千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增出國考察旅費 173千元。
│ │ │ │ 5203801500 │ │ │ │
│ │ 7│ │政府資訊建設 │ 56,870│ -│ 56,870│1.本科目係本年度新增，主要係辦理規劃推動電子
│ │ │ │ │ │ │ │ 化／網路化政府經費。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數56,870千元，包括業務費56,690千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費 180千元。
│ │ │ │ 3303809000 │ │ │ │
│ │ 8│ │一般建築及設備│ 3,878│ 5,182│ -1,304│
│ │ │ │ 3303809011 │ │ │ │
│ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,206│ 1,170│ 36│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 2輛經費1206千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 2輛設備預算業已編列完竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,170千元，如數減列。
│ │ │ │ 3303809019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 2,672│ 4,012│ -1,340│1.本科目上年度預算 1,005千元，配合科目調整將
│ │ │ │ │ │ │ │ 「資訊設備」科目經費 3,007千元一併移由本科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目編列，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)新購個人電腦、伺服機、印表機等電腦設備 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,372千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)購錄放影機、傳真機、辦公桌椅等行政用雜項
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置業務用電腦設備及行政用雜項設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣，所列 4,012千元如數減列。
│ │ │ │ 3303809800 │ │ │ │
│ │ 9│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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