87C40390.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003900000 │ │ │ │ │15│ │ │大陸委員會 │ 537,868│ 458,455│ 79,413│1.大陸委員會本年度預算數 537,868千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度法定預算數 405,291千元,增加 132,577千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 405,291千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 僑務委員會「行政管理」科目移入經費26千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「港澳僑胞服務工作」科目移入經費36,270千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「聯繫與服務華僑青年」科目移入經費10,723 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、「輔助僑校發展」科目移入經費 4,672千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、「華僑文化事業輔助」科目移入經費 774千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、「華僑證照業務」科目移入經費 672千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 「輔助及鼓勵海外僑生回國升學」科目移入經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3303900100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 98,259│ 109,576│ -11,317│ │ │ │ │ 3303900101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 98,259│ 109,576│ -11,317│1.本年度預算數98,259千元,包括人事費67,902千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,018千元,維護費 4,364千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,771千元,設備及投資 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費69,463千元,較上年度淨減 568千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列警員三人之人事費 1,478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,669千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減10,717千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列警員三人之統籌業務費38千元及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 3千元,合共減列41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]搬遷中央聯合辦公大樓核實減列辦公房舍租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 8,276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列業務費 2,962千元及旅運費 210千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 3,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友34人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長及副首長特別費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年限增列車輛養護費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理 4,127千元,較上年度減列電腦維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費32千元。 │ │ │ │ 3303901000 │ │ │ │ │ │ 2│ │企劃業務 │ 77,531│ 77,084│ 447│1.本年度預算數77,531千元,包括人事費22,939千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費47,634千元,旅運費 2,308千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 400千元,補助及捐助 4,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,287千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專案調查研究及政策規劃經費11,330千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大陸情勢研判費16,375千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動資訊及研究中心經費16,739千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依通案規定減列國外旅費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資料出版費 1,800千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)大陸工作人才培訓費 5,000千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列業務費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)兩岸協商計畫經費 3,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5303901100 │ │ │ │ │ │ 3│ │文教業務 │ 33,407│ 35,954│ -2,547│1.本年度預算數33,407千元,包括人事費17,337千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,744千元,旅運費 1,021千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 7,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,608千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)兩岸文教交流策略之規劃、協調及審議經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)兩岸文教交流業務之聯繫經費 2,585千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列補助及捐助 790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文教類民間團體交流活動之輔導經費 4,738千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列補助及捐助 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大陸政策文教業務之研究規劃經費 2,030千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列業務費 510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)其他文教業務經費 6,136千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列補助及捐助經費13千元。 │ │ │ │ 3303901200 │ │ │ │ │ │ 4│ │經濟業務 │ 60,978│ 56,995│ 3,983│1.本年度預算數60,978千元,包括人事費17,087千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費29,350千元,旅運費 2,271千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助12,000千元,設備及投資 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,443千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)兩岸經濟交流事務之政策規劃及研究經費 5,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大陸經濟情勢之資料蒐集及研究經費 7,780千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)兩岸相關團體及個人之聯繫經費 6,865千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)赴大陸投資廠商之輔導、聯繫與服務經費23,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,較上年度增加協助辦理台商經貿座談 │ │ │ │ │ │ │ │ 會、研討會等輔導服務經費 2,953千元。 │ │ │ │ 3303901300 │ │ │ │ │ │ 5│ │法政業務 │ 29,021│ 28,785│ 236│1.本年度預算數29,021千元,包括人事費18,109千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,996千元,旅運費 916千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,352千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導及協調中介團體經費 3,746千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規之研擬、協調及審議經費 200千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)大陸法制問題之研究經費 2,961千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大陸事務之其他法政業務經費 3,762千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務費 574千元。 │ │ │ │ 3303901400 │ │ │ │ │ │ 6│ │港澳業務 │ 144,702│ 86,734│ 57,968│1.本科目上年度預算數33,570千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由僑務委員會「行政管理」、「港澳僑胞服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作」、「聯繫與服務華僑青年」、「輔助僑校 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展」、「華僑文化事業輔助」、「華僑證照業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」及「輔助及鼓勵海外僑生回國升學」等科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入有關服務港澳同胞經費53,164千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 144,702千元,包括人事費30,308 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費82,301千元,旅運費 3,525千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助28,568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,903千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)港澳政策之研究及規劃經費 1,817千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依通案規定減列國外旅費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)港澳情勢之蒐集及研究經費 3,389千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)港澳交流事務之協調經費16,129千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)台港交流及香港地區服務工作經費 106,464千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列港澳相關工作經費57,457千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303901500 │ │ │ │ │ │ 7│ │聯絡業務 │ 55,658│ 57,307│ -1,649│1.本年度預算數55,658千元,包括人事費16,618千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費18,319千元,旅運費 1,428千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助19,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,894千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大陸政策之教育宣導經費13,571千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依通案規定減列國外旅費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞發佈與聯繫經費 2,345千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)聯繫旅居國外大陸人士及團體經費19,893千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實減列業務費 1,500千元及補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 570千元,合共減列 2,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)提供諮詢及服務經費 2,955千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303901600 │ │ │ │ │ │ 8│ │兩岸交流業務補│ 34,812│ -│ 34,812│1.中華發展基金於八十三年度設立,以政府編列預 │ │ │ │助 │ │ │ │ 算方式支應促進兩岸交流業務支出,為使該基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 得以因應外在環境變遷及業務實際需要作彈性調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整運用,以充分發揮其功能,自八十七年度起予 │ │ │ │ │ │ │ │ 以改制為附屬單位預算型態編列,其支出除由本 │ │ │ │ │ │ │ │ 金之利息收入支應外,不足數編列於本科目。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,812千元,全數為補助及捐助。 │ │ │ │ 3303909000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 500│ 3,020│ -2,520│ │ │ │ │ 3303909019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 500│ 3,020│ -2,520│1.本科目上年度預算數 2,520千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 500千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置中英文工作站、網路通訊設備及相關週邊 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置電腦設備及副首長宿舍裝修等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 3,020千元,如數減列。 │ │ │ │ 3303909800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |