87C40401.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0004010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │立法院 │ 3,345,876│ 2,392,056│ 953,820│立法院本年度預算數 3,345,876千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 2,392,056千元,增加 953,820千元。 │ │ │ │ 3404010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 436,289│ 435,984│ 305│ │ │ │ │ 3404010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 436,289│ 435,984│ 305│1.本科目上年度預算數 436,532千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出業務費 200千元列入「院會議事」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,人事費 348千元列入「委員會議事」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 436,289千元,包括人事費 228,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,業務費 179,441千元,維護費15,515千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費12,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 181,278千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 2,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 241,916千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 3,484千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘僱人員10人之人事費 5,284千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌業務費 126千元,辦公器具養護費10千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 5,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委員、助理停車位租金等經費18,495千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 498千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友 376人之統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 2,698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增院區電話租費 3,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列院區電費、清潔費等經費 3,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列忠孝大樓租金 520千元,崇聖大樓、國 │ │ │ │ │ │ │ │ 泰敦南大樓等租金 5,837千元,合共 6,357 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合油價調整增列油料費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增供國賓使用之長條地毯購置費 300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列首長、副首長特別費 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增用於排除本院經管國有土地上不法建 │ │ │ │ │ │ │ │ 物之法律事務費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 依規定標準增列房屋建築修繕費 805千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 增列院區舊樓、群賢樓、議場各項定期維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護等經費 1,523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 增列職工上下班車票費不敷款 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)警衛安全經費 8,413千元,較上年度淨增 885 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列禮警製裝費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增警衛隊服裝費 885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增警衛用高畫質錄影帶經費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)進修訓練經費 1,856千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞發布經費 2,826千元,較上年度增加 257 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列邀請新聞傳播事業總編輯、採訪主任及 │ │ │ │ │ │ │ │ 記者聯誼等經費 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增國會文化走廊之編排製作經費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3404010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │委員問政業務 │ 1,332,517│ 1,131,103│ 201,414│ │ │ │ │ 3404010201 │ │ │ │ │ │ │ 1│委員歲費 │ 170,046│ 163,485│ 6,561│本年度預算數 170,046千元,均屬人事費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度伸算增列調整待遇經費 6,561千元。 │ │ │ │ 3404010202 │ │ │ │ │ │ │ 2│委員公費 │ 181,994│ 175,379│ 6,615│本年度預算數 181,994千元,均屬人事費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度伸算增列調整待遇經費 6,615千元。 │ │ │ │ 3404010203 │ │ │ │ │ │ │ 3│公費助理 │ 668,412│ 535,812│ 132,600│1.本年度預算數 668,412千元,包括人事費 664,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,業務費 3,552千元,旅運費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公費助理經費 668,412千元,較上年度淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,600千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公費助理訓練聘請學者專家等經費 240 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]每位委員置公費助理 6人,其酬金由原平均 │ │ │ │ │ │ │ │ 每人每月40千元調整為平均每人每月50千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列公費助理酬金 132,840千元。 │ │ │ │ 3404010204 │ │ │ │ │ │ │ 4│國會外交事務 │ 55,076│ 29,878│ 25,198│1.本年度預算數55,076千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國會外交事務經費55,076千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,198千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列邀請外國國會議長、副議長、議員至我 │ │ │ │ │ │ │ │ 國訪問考察經費 1,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合委員每人每年增列國會外交事務經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元及行政費用 298千元等增列國會外交 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務經費26,538千元。 │ │ │ │ 3404010205 │ │ │ │ │ │ │ 5│委員會館 │ 72,878│ 42,438│ 30,440│1.本年度預算數72,878千元,包括業務費50,198千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助22,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)委員研究室經費43,844千元,較上年度增加17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,954千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列電話通話費 4,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增電話租費 4,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列水電費、清潔費等經費 8,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委員訂閱報紙、雜誌經費 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大安會館經費29,034千元,較上年度增加12,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列清潔費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委員訂閱報紙經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委員住宿補助費12,096千元。 │ │ │ │ 3404010206 │ │ │ │ │ │ │ 6│問政相關業務 │ 184,111│ 184,111│ 0│本年度預算數 184,111千元,包括業務費28,185千 │ │ │ │ │ │ │ │元,旅運費30,224千元,補助及捐助 125,702千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ 3404010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │議事業務 │ 193,524│ 191,413│ 2,111│ │ │ │ │ 3404010301 │ │ │ │ │ │ │ 1│院會議事 │ 100,738│ 101,825│ -1,087│1.本科目上年度預算數 101,625千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入業務費 200千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 100,738千元,包括人事費95,358 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 5,350千元,旅運費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,882千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事行政經費 5,380千元,較上年度增加會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 時間延長所需之短程車資20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會期津貼經費81,476千元,較上年度減少約聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱人員10人之會期津貼 1,107千元。 │ │ │ │ 3404010302 │ │ │ │ │ │ │ 2│委員會議事 │ 92,786│ 89,588│ 3,198│1.本科目上年度預算數89,240千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人事費 348千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數92,786千元,包括人事費86,340千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,067千元,旅運費 1,379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費84,910千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委員會議事經費 7,876千元,較上年度淨減 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家等出 │ │ │ │ │ │ │ │ 席費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列會議(審查法案、公聽會、研討會)等 │ │ │ │ │ │ │ │ 餐點雜支 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列國內考察等經費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增邀請各國駐華使節代表等活動經費 427 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3404010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │立法諮詢業務 │ 31,205│ 32,447│ -1,242│1.本年度預算數31,205千元,包括人事費29,437千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,377千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法案諮詢業務經費 408千元,較上年度淨減 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,156千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列法案研究、評估經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列文具紙張費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)預算諮詢業務經費 720千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編譯業務經費 700千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3404010500 │ │ │ │ │ │ 5│ │圖書及資訊 │ 83,231│ 67,202│ 16,029│1.本年度預算數83,231千元,包括人事費34,701千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,240千元,維護費 9,678千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資27,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,211千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理經費25,311千元,較上年度淨增 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列立法資訊系統使用手冊影印及裝訂等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列圖書、縮影資料及光碟資料庫購置費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費45,709千元,較上年度淨增10,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列檔案管理自動化規劃設計費等經費 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦主機系統硬碟架構擴充等經費 7,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增委員研究室電腦套裝軟體購置費 2,132 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列各單位電腦套裝軟體購置費等經費 740 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增檔案資料登錄、掃描建檔等經費 800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增開發會議室資訊管理系統經費 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列電腦主機、網路等維護費 1,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增委員研究室網路設備擴充經費 1,457千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]汰換光碟工作站,彩色工作站,印表機等購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增委員研究室資訊設備 175套購置費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,625千元。 │ │ │ │ 3404010600 │ │ │ │ │ │ 6│ │公報編印 │ 130,585│ 131,150│ -565│ │ │ │ │ 3404010601 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報行政 │ 53,040│ 52,171│ 869│1.本年度預算數53,040千元,包括人事費49,334千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,646千元,維護費 500千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 140千元,設備及投資 1,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,490千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報管理經費29,550千元,較上年度淨減 335 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列會議記錄使用之小型錄音機更新等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]汰換會議記錄使用之耳機購置費等經費65千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3404010602 │ │ │ │ │ │ │ 2│公報印刷 │ 77,545│ 78,979│ -1,434│1.本年度預算數77,545千元,包括人事費53,559千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費18,595千元,維護費 4,671千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,935千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)印刷管理經費32,610千元,較上年度淨減 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印刷設備乙套購置費等經費 2,019千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印刷業務所需文具紙張、碳粉等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ 3404010700 │ │ │ │ │ │ 7│ │黨團補助 │ 19,680│ 19,680│ 0│本年度預算數19,680千元,均屬補助及捐助,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ 3404019000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 1,115,845│ 380,077│ 735,768│ │ │ │ │ 3404019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 884,420│ -│ 884,420│本年度預算數 884,420千元,係新購台開公司持有 │ │ │ │ │ │ │ │之台北市中正區成功段三小段96地號之中興大樓, │ │ │ │ │ │ │ │土地面積 3,635平方公尺。經協商於八十七年度先 │ │ │ │ │ │ │ │付清土地面積1,429.28平方公尺之土地價款如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。其餘部分之土地價款,於八十八年度再編列預算 │ │ │ │ │ │ │ │支付。 │ │ │ │ 3404019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 205,690│ 202,000│ 3,690│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新購台開公司持有之台北市濟南路一段中興大 │ │ │ │ │ │ │ │ 樓,建物為地上12層、地下3層,建物面積 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 0,299.95平方公尺。經協商於八十七年度先付 │ │ │ │ │ │ │ │ 清地上第7至12層房屋及地下第3層停車位之 │ │ │ │ │ │ │ │ 價款,其建物面積8,947.09平方公尺,建物價 │ │ │ │ │ │ │ │ 款 279,290千元,86年度已編列訂購金 100,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,本年度編列 179,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)房地產權移轉登記之各項規費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)青島會館整修工程費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)院區舊樓、會議室、議場等局部整修經費 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大安會館整修工程費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度新院址遷建計畫規劃設計費等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 202,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3404019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 9,045│ 8,522│ 523│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車15輛購置費 9,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副院長座車乙輛等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 8,522千元如數減列。 │ │ │ │ 3404019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 16,690│ 169,555│ -152,865│1.本科目上年度預算數 167,020千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 2,535千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增個人電腦 9台,汰換個人電腦 5台等購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增印表機 3台、數據機 1台,汰換印表機 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 台等購置費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增雷射印表機 3台,汰換雷射印表機 2台等 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)汰換專業排版 286型電腦打字機 3套購置費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增微縮閱讀機 1台購置費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)委員研究室辦公事務機具等購置費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)購置各單位一般辦公設備經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)汰換使用達十年以上之冷氣機購置費 2,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)汰換使用達六年以上之影印機購置費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增檔案庫房全自動滅火設備 1套等購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增蒐證用攝影機乙套購置費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 汰換大安會館家具設備購置費 2,830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 上年度購置表決用微電腦中央控制處理機及 │ │ │ │ │ │ │ │ 警衛用電視感應監視系統乙組等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 169,555千元如數減列。 │ │ │ │ 3404019800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |