87C40542.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0005420000 │ │ │ │ │11│ │ │臺灣士林地方法│ 329,878│ 383,327│ -53,449│臺灣士林地方法院本年度預算數 329,878千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 383,327千元,減少53,449千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3505420100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 81,046│ 66,107│ 14,939│ │ │ │ │ 3505420101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 81,046│ 66,107│ 14,939│1.本科目上年度預算數59,934千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 6,173千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數81,046千元,包括人事費41,790千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,882千元,維護費21,419千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,705千元,設備及投資 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,437千元,較上年度增加 3,801 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加技工 1人之人事費 396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,976千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,191千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列技工工友退休退職補償金98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增員計畫,本年度增加職員 1人,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌業務費14千元,辦公設備費14千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 1千元及上下班車票費15千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增車輛 1輛及司機 1人,配合增列油料、 │ │ │ │ │ │ │ │ 稅捐保險等經費79千元,車輛養護費 9千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,統籌業務費 7千元及上下班車票費15千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列技工及工友28人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增列油料費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列民刑事簡易庭辦公室專項水電費及清潔 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依辦公房舍面積,核實增列房屋建築修繕 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費92千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費21,906千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增10,143千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 433千元及維護費 261千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增員計畫,增列紀錄書記官 1人之法衣 │ │ │ │ │ │ │ │ 製作費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列民刑事簡易庭辦公廳舍專項發電機、空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調、安全警戒、電梯、消防設備及器材等項 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施養護費 1,451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公室危樓補強修護經費 9,383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理電腦資訊作業經費 3,727千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列維護費 196千元。 │ │ │ │ 3505421000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 174,303│ 164,486│ 9,817│ │ │ │ │ 3505421020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 65,782│ 62,332│ 3,450│1.本年度預算數65,782千元,包括人事費63,347千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,620千元,旅運費 815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,347千元,較上年度增加 3,410 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增員計畫,分配本科目 1人人事費 915 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,435 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增40千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列法律圖書購置經費 120千元。 │ │ │ │ 3505421021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 24,352│ 23,570│ 782│1.本年度預算數24,352千元,包括人事費19,011千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 360千元,旅運費 4,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,011千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 5,341千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務費18千元。 │ │ │ │ 3505421022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 84,169│ 78,584│ 5,585│1.本科目上年度預算數76,240千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入人事、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運等經費 2,344千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數84,169千元,包括人事費73,255千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,289千元,旅運費 2,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,255千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費10,914 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 2,444千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列刑事案件旅費、鑑定費及郵務送達費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列法律圖書購置經費 130千元。 │ │ │ │ 3505421200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 18,818│ 17,978│ 840│1.本年度預算數18,818千元,包括人事費16,295千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,826千元,旅運費 697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,018千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 923千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實減列業務費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 4,877千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列郵務送達經費 300千元。 │ │ │ │ 3505421300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 8,515│ 8,225│ 290│ │ │ │ │ 3505421320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,917│ 2,767│ 150│1.本年度預算數 2,917千元,包括人事費 2,871千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,871千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費46千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列業務費 2千元。 │ │ │ │ 3505421321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 5,598│ 5,458│ 140│1.本科目上年度預算數 7,802千元,配合科目調整 │ │ │ │行 │ │ │ │ ,移出人事費 2,076千元,業務費35千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 233千元,合共 2,344千元列入「刑事訴訟審 │ │ │ │ │ │ │ │ 判」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,598千元,包括人事費 4,937千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費81千元,旅運費 580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,937千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 661千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務費 4千元。 │ │ │ │ 3505421400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 6,628│ 6,192│ 436│1.本年度預算數 6,628千元,包括人事費 5,450千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 402千元,旅運費 776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,450千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,178千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 189千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列郵務送達經費 200千元。 │ │ │ │ 3505421600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 2,019│ 2,019│ 0│本年度預算數 2,019千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,與上年度同。 │ │ │ │ 3505428700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 17,190│ 108,322│ -91,132│1.本年度預算數17,190千元,包括人事費79千元, │ │ │ │庭 │ │ │ │ 業務費 810千元,旅運費 141千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 765千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列業務費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 265千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建內湖民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築及 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等項總經費70,936千元,分六年辦理,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 82至86年度已編列54,776千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第六年經費16,160千元。 │ │ │ │ 3505428800 │ │ │ │ │ │ 8│ │擴建辦公廳舍計│ 909│ -│ 909│本科目係本年度新增,係籌建第二辦公廳舍規劃設 │ │ │ │畫 │ │ │ │計費,本年度預算數 909千元,均屬設備及投資。 │ │ │ │ 3505429000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 19,953│ 9,501│ 10,452│ │ │ │ │ 3505429002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 18,747│ -│ 18,747│強固辦公大樓地層下陷工程經費如列數。 │ │ │ │ 3505429011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,206│ 115│ 1,091│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增民事兼財務執行車 1輛購置費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換民事勘驗車 1輛購置費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換機車預算業已編竣,所列 115千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3505429019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 9,386│ -9,386│上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列 9 │ │ │ │ │ │ │ │,386千元如數減列。 │ │ │ │ 3505429800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 497│ 497│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |