87C40563.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0005630000 │ │ │ │ │27│ │ │臺灣基隆地方法│ 332,673│ 349,524│ -16,851│臺灣基隆地方法院本年度預算數 332,673千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 349,524千元,減少16,851千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3505630100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 54,347│ 52,568│ 1,779│ │ │ │ │ 3505630101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 54,347│ 52,568│ 1,779│1.本科目上年度預算數49,207千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 3,361千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數54,347千元,包括人事費36,455千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,989千元,維護費 5,700千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,073千元,設備及投資 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,758千元,較上年度增加 2,065 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加技工 1人之人事費 396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,938千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增71千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 405千元及維護費33千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費73千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增車輛 1輛及司機 1人,配合增列油料、 │ │ │ │ │ │ │ │ 稅捐保險等經費79千元,車輛養護費 9千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,統籌業務費 7千元及上下班車票費15千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列技工工友退休退職補償金 284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列技工及工友18人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增列油料費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 4,484千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費99千元及維護費 144千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理電腦資訊作業經費 2,167千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費41千元及維護費73千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 114千元。 │ │ │ │ 3505631000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 61,927│ 58,532│ 3,395│ │ │ │ │ 3505631020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 17,169│ 16,414│ 755│1.本年度預算數17,169千元,包括人事費16,520千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 426千元,旅運費 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,520千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 649千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增30千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列法律圖書購置經費50千元。 │ │ │ │ 3505631021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 11,918│ 11,305│ 613│1.本科目上年度預算數 8,727千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入人事、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,578千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,918千元,包括人事費 9,417千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 310千元,旅運費 2,191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,417千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,501千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務費16千元。 │ │ │ │ 3505631022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 32,840│ 30,813│ 2,027│1.本年度預算數32,840千元,包括人事費30,602千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,355千元,旅運費 883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,602千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,238 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 402千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列刑事案件旅費、鑑定費及郵務送達費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列法律圖書購置經費50千元。 │ │ │ │ 3505631200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 8,511│ 8,011│ 500│1.本年度預算數 8,511千元,包括人事費 7,616千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 560千元,旅運費 335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,434千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 342千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實減列業務費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,735千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費28千元。 │ │ │ │ 3505631300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 3,948│ 3,770│ 178│ │ │ │ │ 3505631320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,627│ 2,476│ 151│1.本年度預算數 2,627千元,包括人事費 2,624千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,624千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 3千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505631321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 1,321│ 1,294│ 27│1.本科目上年度預算數 3,872千元,配合科目調整 │ │ │ │行 │ │ │ │ ,移出人事費 2,395千元及旅運費 183千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 2,578千元列入「民事調解及執行」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,321千元,包括人事費 1,194千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5千元,旅運費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,194千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 127千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505631400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 6,312│ 5,776│ 536│1.本年度預算數 6,312千元,包括人事費 5,593千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 135千元,旅運費 584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,593千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 719千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列業務費 7千元。 │ │ │ │ 3505638800 │ │ │ │ │ │ 6│ │改建辦公廳舍計│ 196,106│ 215,149│ -19,043│1.本年度預算數 196,106千元,包括業務費 155千 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 元,旅運費72千元,設備及投資 195,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 155千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列業務費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費72千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)改建臺灣基隆地方法院辦公廳舍房屋建築及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等項總經費 727,260千元,除80至86年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 531,381千元外,本年度編列 195,879千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505639000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 1,273│ 5,469│ -4,196│ │ │ │ │ 3505639011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,206│ 1,795│ -589│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增民事兼財務執行車 1輛購置費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換財務執行車 1輛購置費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換首長座車及民事執行車等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 1,795千元如數減列。 │ │ │ │ 3505639019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 67│ 3,674│ -3,607│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換審判用內部設備經費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,674千元如數減列。 │ │ │ │ 3505639800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 249│ 249│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |