87C40701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0007010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │監察院 │ 477,821│ 447,743│ 30,078│監察院本年度預算數 477,821千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 447,743千元,增加30,078千元。 │ │ │ │ 3707010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 351,439│ 322,621│ 28,818│ │ │ │ │ 3707010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 351,439│ 322,621│ 28,818│1.本科目上年度預算數 314,426千元,另配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,將「資訊管理」科目經費 8,195千元一併 │ │ │ │ │ │ │ │ 移由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 351,439千元,包括人事費 294,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元、、業務費35,423千元、維護費15,962千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費 5,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 286,144千元,較上年度增加14,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列薪工準備等人事費 6,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費60,258千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增13,887千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列郵電及消耗、印刷、租金、外賓、僑團 │ │ │ │ │ │ │ │ 接待費、報刊雜費等業務費 2,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列房屋建築、辦公器具養護費、設施及機 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀設備養護費 1,004千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列旅運費 468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友 113人之統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列監察業務研究發展經費 3,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列舊大樓修繕費及修建圍牆、警衛崗 │ │ │ │ │ │ │ │ 亭經費 9,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理本年度預算數 5,037千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 805千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列材料、印刷、郵電等業務費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列機儀設備養護費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列綜合管理資訊系統委託規劃及設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,037千元。 │ │ │ │ 3707010300 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 92,502│ 90,444│ 2,058│1.本年度預算數92,502千元,包括人事費86,794千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,195千元,旅運費 3,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費86,794千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,708千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少材料、印刷、郵電、租金、油料等業務費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ 3707010900 │ │ │ │ │ │ 3│ │調查巡察業務 │ 18,334│ 19,172│ -838│1.本年度預算數18,334千元,包括:人事費11,656 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 2,553千元,旅運費 4,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查業務12,887千元,較上年度淨減 383千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列材料、印刷、文具、郵電等業務費 155 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列旅運費 426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)巡迴監察業務 5,447千元,較上年度淨減 455 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列郵電等業務費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列旅運費 205千元。 │ │ │ │ 3707011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │財產申報業務 │ 7,727│ 7,400│ 327│1.本年度預算數 7,727千元,包括人事費 1,180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,983千元,旅運費 564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度財產申報業務經費,較上年度淨增 327千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列材料、印刷、文具等業務費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核實增列郵電、租金等業務費 552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)核實增列旅運費45千元。 │ │ │ │ 3707019000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 6,795│ 7,322│ -527│ │ │ │ │ 3707019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 643│ 1,170│ -527│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車、機車各一部購置費 643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換車輛預算業已編列完竣,所列 1,170 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 3707019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 6,152│ 6,152│ 0│1.本科目上年度預算數 2,692千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 3,460千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置中外圖書、調查業務設備及其他雜項設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等購置費 2,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置個人電腦、筆記型電腦、印表機、網路集 │ │ │ │ │ │ │ │ 線器、網路伺服器、單槍電腦投影機等資訊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備 3,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度中外圖書、其他設備、資訊設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣,所列 6,152千元,如數減列。 │ │ │ │ 3707019800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,024│ 784│ 240│本年度預算數 1,024千元,較上年度增加 240千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |