87C40710.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0007100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │審計部 │ 338,688│ 317,736│ 20,952│審計部本年度預算數 338,688千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 317,736千元,增加20,952千元。 │ │ │ │ 3707100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 129,627│ 125,842│ 3,785│ │ │ │ │ 3707100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 129,627│ 125,842│ 3,785│1.本科目上年度預算數 116,376千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 9,466千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 129,627千元,包括人事費97,022 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費20,792千元,維護費 6,826千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費92,198千元,較上年度淨增 3,574 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依勞力替代方案減列工友 2人人事費 600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,700千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 503千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 1,207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘雇人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友53人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長、副首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列房屋建築及機具設施等養護經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)在職訓練經費 2,190千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行審計季刊經費 840千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊系統之日常運轉經費 5,699千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列業務費 180千元、維護費 112千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 292千元。 │ │ │ │ 3707101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 196,435│ 186,491│ 9,944│ │ │ │ │ 3707101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 35,409│ 32,905│ 2,504│1.本年度預算數35,409千元,包括人事費29,067千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,140千元,旅運費 5,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,067千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 6,342千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費60千元。 │ │ │ │ 3707101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│國防經費審計 │ 34,092│ 31,839│ 2,253│1.本年度預算數34,092千元,包括人事費30,182千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,021千元,旅運費 2,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,182千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國防經費審計工作經費 3,910千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費54千元。 │ │ │ │ 3707101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│特種公務審計 │ 32,657│ 30,354│ 2,303│1.本年度預算數32,657千元,包括人事費28,827千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 989千元,旅運費 2,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,827千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 3,830千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費52千元。 │ │ │ │ 3707101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│公營及公有事業│ 33,709│ 31,005│ 2,704│1.本年度預算數33,709千元,包括人事費28,087千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費 953千元,旅運費 4,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,087千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營及公有事業審計工作經費 5,622千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務費50千元。 │ │ │ │ 3707101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│財物審計 │ 37,159│ 36,549│ 610│1.本年度預算數37,159千元,包括人事費32,663千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,159千元,旅運費 3,337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,663千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 4,496千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列61千元。 │ │ │ │ 3707101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│覆審審計 │ 18,947│ 18,657│ 290│1.本年度預算數18,947千元,包括人事費18,858千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費56千元,旅運費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,858千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費89千元,較上年度核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 3千元。 │ │ │ │ 3707101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│專案調查 │ 1,852│ 2,448│ -596│1.本年度預算數 1,852千元,包括業務費 1,314千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理專案調查工作經費 588千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列業務費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委託鑑定、調查經費 1,264千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列業務費 593千元。 │ │ │ │ 3707101027 │ │ │ │ │ │ │ 8│總決算審核及報│ 2,610│ 2,734│ -124│本年度預算數 2,610千元,包括人事費 246千元, │ │ │ │告 │ │ │ │業務費 2,364千元,較上年度核實減列業務費 124 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 3707109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 11,735│ 4,512│ 7,223│ │ │ │ │ 3707109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 4,440│ -│ 4,440│興建本部「南勢角檔案庫工程」之規劃、設計費 4 │ │ │ │ │ │ │ │,440千元。 │ │ │ │ 3707109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,353│ 2,340│ 13│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車 1輛、公務轎車 1輛、工程稽查 │ │ │ │ │ │ │ │ 用吉普車 1輛及公務機車 3輛經費 2,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 4輛預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,340千元如數減列。 │ │ │ │ 3707109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,942│ 2,172│ 2,770│1.本科目上年度預算數 1,972千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 200千元一併移由本 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換及購置審計業務用電腦設備經費 4,650千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換行政業務用零星辦公事務設備經費 292千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置審計業務用電腦設備經費、汰換行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政業務用零星辦公事務設備經費、首長及副首 │ │ │ │ │ │ │ │ 長職務宿舍設備及裝修費等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,172千元如數減列。 │ │ │ │ 3707109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 891│ 891│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |