87C40730.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0007300000 │ │ │ │ │ 3│ │ │審計部台灣省審│ 479,256│ 454,467│ 24,789│審計部臺灣省審計處及所屬本年度預算數 479,256 │ │ │ │計處 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 454,467千元,增加24 │ │ │ │ │ │ │ │,789千元。 │ │ │ │ 3707300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 186,863│ 182,948│ 3,915│ │ │ │ │ 3707300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 186,863│ 182,948│ 3,915│1.本科目上年度預算數 172,437千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出業務費42千元列入「財物審計」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出人事費等 664千元列入「鄉鎮市財務審計」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,移出旅運費10千元列入「專案調查」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另「資訊管理」科目經費10,605千元,一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列及由「普通公務審計」科目移入業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 132千元,「特種公務審計」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 449千元,「公營事業審計」科目移入業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費24千元及「總決算審核及報告」科目移入業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 186,863千元,包括人事費 149,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,業務費22,566千元,維護費 4,840千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費10,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 143,880千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 3,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,738千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,174千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 2,231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人數核實增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 1,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合縣市地方政府歲出驟增,增列所屬應行 │ │ │ │ │ │ │ │ 審核縣市地方財務審計業務所需職員10人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌業務費 130千元,辦公器具養護費10千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公用具及消耗 153千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 426千元,合共 719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友94人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊系統日常運轉經費 4,245千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費 631千元。 │ │ │ │ 3707301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 284,593│ 266,167│ 18,426│ │ │ │ │ 3707301020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 109,134│ 97,464│ 11,670│1.本科目上年度預算數 115,636千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出業務費 132千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費等 3,034千元列入「特種公務審計 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,移出人事費等 500千元列入「財物審計 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,移出人事費等14,549千元列入「鄉鎮市 │ │ │ │ │ │ │ │ 財務審計」科目,另由「總決算審核及報告」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入業務費43千元,移出移入數互抵後,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 109,134千元,包括人事費 100,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,業務費 3,330千元,旅運費 4,945千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 100,859千元,較上年度淨增10,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合縣市地方財務審計業務增加職員10人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 8,275千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,135千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合縣市地方財務審計業務增加,核實增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他業務費等 1,137千元及財務收支抽查旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 188千元,合共 1,325千元。 │ │ │ │ 3707301021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 38,779│ 37,584│ 1,195│1.本科目上年度預算數40,911千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費等 449千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費等 5,912千元列入「鄉鎮市財務審 │ │ │ │ │ │ │ │ 計」科目,另由「普通公務審計」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 3,034千元,移出移入數互抵後,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,779千元,包括人事費35,827千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 933千元,旅運費 2,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,827千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 2,952千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費 143千元。 │ │ │ │ 3707301022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業審計 │ 29,785│ 29,137│ 648│1.本科目上年度預算數28,811千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費24千元列入「行政管理」科目,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出業務費50千元列入「鄉鎮市財務審計」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 另由「財物審計」科目移入人事費 400千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,785千元,包括人事費26,679千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 701千元,旅運費 2,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,679千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業審計工作經費 3,106千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費 125千元。 │ │ │ │ 3707301023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 49,041│ 47,378│ 1,663│1.本科目上年度預算數47,509千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 400千元列入「公營事業審計」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,移出業務費等 273千元列入「鄉鎮市財務審 │ │ │ │ │ │ │ │ 計」科目,另由「行政管理」科目移入業務費42 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及「普通公務審計」科目移入人事費等 500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數49,041千元,包括人事費45,387千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,299千元,旅運費 2,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,387千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 3,654千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 140千元。 │ │ │ │ 3707301024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,278│ 1,264│ 14│1.本年度預算數 1,278千元,包括人事費 1,211千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費31千元,旅運費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,211千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費67千元,較上年度核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1千元。 │ │ │ │ 3707301025 │ │ │ │ │ │ │ 6│鄉鎮市財務審計│ 50,339│ 47,034│ 3,305│1.本科目上年度預算數25,527千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人事費等 664千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「普通公務審計」科目移入人事費等14,549千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「特種公務審計」科目移入人事費等 5,912千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「公營事業審計」科目移入業務費50千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「財物審計」科目移入業務費等 273千元及「總 │ │ │ │ │ │ │ │ 決算審核及報告」科目移入業務費59千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數50,339千元,包括人事費45,915千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,388千元,旅運費 3,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,915千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)鄉鎮市財務審計工作經費 4,424千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列業務費 114千元。 │ │ │ │ 3707301026 │ │ │ │ │ │ │ 7│專案調查 │ 674│ 674│ 0│1.本科目上年度預算數 664千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「行政管理」科目移入旅運費10千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 674千元,均屬旅運費,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3707301027 │ │ │ │ │ │ │ 8│總決算審核及報│ 5,563│ 5,632│ -69│1.本科目上年度預算數 5,751千元,配合科目調整 │ │ │ │告 │ │ │ │ ,移出業務費17千元列入「行政管理」科目,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出業務費43千元列入「普通公務審計」科目及移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出業務費59千元列入「鄉鎮市財務審計」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,563千元,包括人事費 1,503千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,503千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製經費 4,060千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列業務費69千元。 │ │ │ │ 3707309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 7,114│ 4,666│ 2,448│ │ │ │ │ 3707309011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 3,057│ 4,094│ -1,037│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛及公務轎車 4輛購置費如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 1輛及新購公務轎車 6輛預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 4,094千元如數減列。 │ │ │ │ 3707309019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 4,057│ 572│ 3,485│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換及購置審計業務用電腦設備經費 3,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換行政業務用零星辦公事務設備經費 757千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度汰換行政業務用雜項設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 572千元如數減列。 │ │ │ │ 3707309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 686│ 686│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |