87C40770.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0007700000 │ │ │ │ │ 5│ │ │審計部高雄市審│ 51,189│ 47,715│ 3,474│審計部高雄市審計處本年度預算數51,189千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數47,715千元,增加 3,474千元。 │ │ │ │ 3707700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 18,443│ 17,566│ 877│ │ │ │ │ 3707700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 18,443│ 17,566│ 877│1.本科目上年度預算數16,613千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 953千元,一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,443千元,包括人事費14,164千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,348千元,維護費 999千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 932千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,562千元,較上年度淨增 742千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]因應員工值勤改採保全公司服務,減列人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,465千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 145千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 3千元,及員工值勤改採保 │ │ │ │ │ │ │ │ 全公司服務,增列業務費 120千元,合共淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費71千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊作業系統之運轉經費 416千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列維護費10千元。 │ │ │ │ 3707701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 31,570│ 29,976│ 1,594│ │ │ │ │ 3707701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 13,963│ 12,840│ 1,123│1.本年度預算數13,963千元,包括人事費13,362千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 189千元,旅運費 412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,362千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作費 601千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 3,864│ 3,838│ 26│1.本年度預算數 3,864千元,包括人事費 3,605千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費67千元,旅運費 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,605千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作費 259千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 5,746│ 5,573│ 173│1.本年度預算數 5,746千元,包括人事費 5,495千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費49千元,旅運費 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,495千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作費 251千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3707701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 6,065│ 5,870│ 195│1.本年度預算數 6,065千元,包括人事費 5,622千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費87千元,旅運費 356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,622千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作費 443千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,269│ 1,243│ 26│1.本年度預算數 1,269千元,包括人事費 1,213千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10千元,旅運費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,213千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作費56千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 40│ 40│ 0│本年度預算數40千元,均屬旅運費,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701026 │ │ │ │ │ │ │ 7│市總決算審核及│ 623│ 572│ 51│1.本年度預算數 623千元,包括人事費 300千元, │ │ │ │報告 │ │ │ │ 業務費 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)市總決算審核及報告工作費 623千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增51千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編報作業相關經費 210千元。 │ │ │ │ 3707709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,050│ 47│ 1,003│ │ │ │ │ 3707709011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 603│ -│ 603│汰換公務轎車乙輛,購置費 603千元。 │ │ │ │ 3707709019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 447│ 47│ 400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換行政業務用零星辦公事務設備經費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及購置審計業務用電腦設備經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換行政業務用零星辦公事務設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列47千元如數減列。 │ │ │ │ 3707709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 126│ 126│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |