87C40811.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0008110000 │ │ │ │
│ 2│ │ │營建署及所屬 │ 6,071,531│ 6,717,522│ -645,991│營建署及所屬本年度預算數 6,071,531千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 6,717,522千元，減少 645,991千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 5908110100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 98,725│ 100,158│ -1,433│
│ │ │ │ 5908110101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 98,725│ 100,158│ -1,433│1.本科目上年度預算數84,214千元，另配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，將「資訊管理」科目經費15,944千元一併移
│ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數98,725千元，包括人事費46,846千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費47,536千元，維護費 2,619千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,724千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,230千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 759千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費45,156千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,841千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列使用燃料費51千元及車輛牌照稅 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共58千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列其他業務費 1,108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期減列車輛養護費 127千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列旅運費 953千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費44千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金21千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準增列技工及工友23人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 165千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列車輛保險費 132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合油價調整增列油料費16千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)營建資訊系統開發與管理及維護經費 8,004千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度淨減 154千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公文整合應用系統、新市鎮營建開發圖
│ │ │ │ │ │ │ │ 層建立（二）、建管資訊整合應用系統、軟
│ │ │ │ │ │ │ │ 體維護等經費 2,538千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費84千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列推廣公文整合應用系統暨發展本署與所
│ │ │ │ │ │ │ │ 轄單位公文傳輸系統、國家公園地理資訊整
│ │ │ │ │ │ │ │ 合－集中性資料庫規劃建置等經費 2,300千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)電子計算機系統管理與維護經費 1,146千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)電腦消耗材料購置與管理經費 1,151千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列購置電腦耗材經費61千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)電腦教育訓練與研討及展示經費 595千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列辦理資訊研討會及購置電腦專業書
│ │ │ │ │ │ │ │ 籍、期刊等經費96千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)電腦資料蒐集與登錄及編譯經費 320千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費36千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)督導各所屬機關辦理資訊業務經費 123千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費 4千元。
│ │ │ │ 5908111000 │ │ │ │
│ │ 2│ │營建業務 │ 469,840│ 477,664│ -7,824│
│ │ │ │ 5908111001 │ │ │ │
│ │ │ 1│綜合開發 │ 36,323│ 38,060│ -1,737│1.本年度預算數36,323千元，包括人事費16,259千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,787千元，旅運費 1,277千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助12,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,373千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 395千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理區域計畫實施及其通盤檢討經費 1,763千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度淨減 3,293千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理台灣東部區域環境敏感地劃設與土
│ │ │ │ │ │ │ │ 地適宜性分析研究等經費 3,383千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增出國考察加拿大景觀道路土地使用管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 制度經費90千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助台灣省宜蘭縣等縣市辦理縣市綜合發展計
│ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 7,348千元，較上年度減列出國考察經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 137千元及辦理縣市綜合發展之新訂及修訂
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,750千元，合共 1,887千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)區域計畫之審議及督導地方政府實施經費 2,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 62千元，較上年度增加 174千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費74
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列督導業務經費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理台灣地區廢土棄置場規劃經費 5,561千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列業務費 257千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理台灣海岸地區整體使用規劃與管理經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,473千元，較上年度增列委託辦理離島地區海
│ │ │ │ │ │ │ │ 岸管理計畫及海岸地區地層下陷及洪氾溢淹災
│ │ │ │ │ │ │ │ 害防護計畫研究案經費 2,973千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)國土及區域發展政策及法令等問題之研究經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,658千元，較上年度增列調查研究及人力勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 158千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動都會區建設之規劃協調經費 1,185千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ 5908111002 │ │ │ │
│ │ │ 2│都市計畫 │ 55,454│ 52,898│ 2,556│1.本年度預算數55,454千元，包括人事費20,030千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 8,798千元，旅運費 1,126千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助25,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,434千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 385千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理都市計畫實施及研訂有關法規經費 2,041
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)審核都市計畫擬訂變更及實施案件經費14,971
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度淨增 1,843千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理都市計畫公園、綠地及水岸地區綠
│ │ │ │ │ │ │ │ 化親水實施辦法草案研究經費 1,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助金門馬祖地區全面實施都市計畫作
│ │ │ │ │ │ │ │ 業經費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列都市計畫案件之審核及內政部都市計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 委員會有關事項經費 511千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列補助地方政府辦理都市計畫圖數化作業
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動都市之更新與開發及都市設計經費24,008
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度淨增 6,701千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理國際新鎮協會（ＩＮＴＡ）第
│ │ │ │ │ │ │ │ 廿一屆年會、出國考察等經費 1,079千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理都市設計示範地區觀摩研討會、補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助地方政府及辦理重點示範地區都市設計作
│ │ │ │ │ │ │ │ 業等經費 7,627千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出席國際新鎮協會（ＩＮＴＡ）年會經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 153千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度督導新市鎮及新社區開發建設經費預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 6,373千元如數減列。
│ │ │ │ 5908111003 │ │ │ │
│ │ │ 3│國民住宅興建管│ 29,222│ 31,550│ -2,328│1.本年度預算數29,222千元，包括人事費22,380千
│ │ │ │理 │ │ │ │ 元，業務費 1,472千元，旅運費 570千元，補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 4,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,732千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 577千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動國民住宅興建計畫經費 4,911千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增83千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費12千元及旅運費37千元，合共49
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國民住宅興建管理制度之建立經費 445千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減列業務費 291千元及旅運費87
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共 378千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強房地產相關產業之管理經費 770千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列補助民間團體辦理住宅社區評選作
│ │ │ │ │ │ │ │ 業經費 185千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動住宅資訊服務站及研究發展經費 550千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列業務費50千元及旅運費 165千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共 215千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)住宅建設問題與政策之研究發展經費 4,814千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減列補助地方政府辦理住宅建設
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫之規劃經費 670千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度國民住宅相關法規與問題及政策之研究
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費預算業已編竣，所列 1,910千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5908111004 │ │ │ │
│ │ │ 4│建築管理 │ 205,010│ 62,632│ 142,378│1.本科目上年度預算數 120,585千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，移出推動營建自動化經費57,953千元列入「
│ │ │ │ │ │ │ │ 公共工程管理」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 205,010千元，包括人事費28,404
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費30,805千元，旅運費 1,632千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 144,169千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,289千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 565千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強建築管理法令及制度研修經費 4,527千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨減 198千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理彙整建築法相關法令條文、製作查
│ │ │ │ │ │ │ │ 詢系統經費 884千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費 112千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費88
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理建造執照預審辦法與建築技術規則
│ │ │ │ │ │ │ │ 修訂工作經費 710千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強營造業輔導及改進經費 9,702千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動建築管理改進方案經費 2,800千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦理建管法令講習宣導及專業訓練經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推行都市建築物使用管理及維護工作經費 1,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 89千元，較上年度淨減 115千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理室內裝修、機械遊樂設施工作等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 192千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理地方政府建立建築物附設停車空間
│ │ │ │ │ │ │ │ 電腦資訊作業計畫工作經費 127千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理建築物昇降設備、公寓大廈及廣告
│ │ │ │ │ │ │ │ 物管理等經費 204千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)建立建築物施工安全督導制度經費 1,380千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強建築技術審議及建築師等之管理經費 2,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 43千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)擴大民間參與建築管理工作經費96,099千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增93,817千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理公寓大廈管理維護宣導活動、建築
│ │ │ │ │ │ │ │ 物昇降設備檢查員訓練工作等經費 696千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理公寓大廈、社區管理及廣告物管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 執行工作經費 8,876千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理建築物室內裝修專業技術人員、公
│ │ │ │ │ │ │ │ 寓大廈管理服務人員、公共安全檢查專業檢
│ │ │ │ │ │ │ │ 查人員講習訓練計畫等經費 538千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列赴日本考察建築物管理維護公司輔導與
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理制度經費99千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列補助縣市政府執行廣告物管理實施方案
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費85,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)執行維護公共安全方案工作經費66,591千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增45,369千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理維護公共安全方案法令宣導說明會
│ │ │ │ │ │ │ │ 及教育宣導等經費 8,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託辦理「推動建築物公共安全意外責
│ │ │ │ │ │ │ │ 任保險制度」、「室內裝修工作手冊」及「
│ │ │ │ │ │ │ │ 室內裝修材料使用指導原則」研究經費 3,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助縣市政府執行維護公共安全方案經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費57,769千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增執行災害防救方案經費 3,090千元。
│ │ │ │ 5908111005 │ │ │ │
│ │ │ 5│公共工程管理 │ 143,831│ 292,524│ -148,693│1.本科目上年度預算數 234,571千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「建築管理」科目移入推動營建自動化經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費57,953千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 143,831千元，包括人事費19,626
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費10,055千元，旅運費 1,802千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 112,348千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,733千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動公共工程招標制度經費 3,517千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦理強化營繕工程招標制度經費 807
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導辦理都市計畫公共設施業務經費 888千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導市區道路管理及工程受益費徵收業務經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 242千元，較上年度淨減20千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 130千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理市區道路電線電纜地下化建設計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 督導經費68千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理市區道路管理及工程受益費徵收、
│ │ │ │ │ │ │ │ 市區道路橋樑安全檢查工作計畫之審核及督
│ │ │ │ │ │ │ │ 導等經費 178千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動共同管道建設經費 449千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理共同管道建設之相關法令及推動公共建
│ │ │ │ │ │ │ │ 設管線基金運作經費 104千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)公共管線資料庫建立經費 226千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列資料庫數位建檔試辦計畫研究經費 2,320
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)下水道管理及營運經費 1,029千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)自來水事業管理經費71,589千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 139,429千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理台灣地區自來水事業建設成果彙整
│ │ │ │ │ │ │ │ 及未來發展之研究經費 1,150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助辦理金門地區公共給水系統改善工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 131,760千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助辦理馬祖地區公共給水系統改善工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 8,250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理台灣地區自來水事業民營化之研究
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列赴西班牙參加國際自來水協會經費 131
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)推動營建自動化經費52,158千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理營建自動化技術示範與推廣經費 5,795
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度辦理公共工程管理及相關法規研訂經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費預算業已編竣，所列 876千元如數減列。
│ │ │ │ 5808112000 │ │ │ │
│ │ 3│ │公園規劃業務 │ 50,247│ 50,453│ -206│1.本年度預算數50,247千元，包括人事費20,229千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費24,084千元，維護費 4,074千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,860千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,238千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 443千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費11,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 11千元，較上年度淨增 4,955千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 128千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費62
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列舉辦國家公園宣導、研究與各管理處間
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務觀摩及研習活動等經費 4,913千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列赴西班牙參加世界公園及遊憩學會年會
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 100
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)都會公園建設與管理經費22,373千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,877千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託更新製作高都解說媒體、植物或鳥
│ │ │ │ │ │ │ │ 類等各式解說資料之編製、都會公園遊憩模
│ │ │ │ │ │ │ │ 式及有關調查研究、都會公園一期及二期環
│ │ │ │ │ │ │ │ 境長期監測研究、高雄都會公園二期新建工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程細部設計等經費 3,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理高雄都會公園經營管理、各項設施
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護工作等經費 1,323千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國家公園在職人員相關實務訓練經費 1,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列辦理專業實務訓練、研習及
│ │ │ │ │ │ │ │ 綠化政策研討會經費 473千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動台灣地區公園綠地計畫經費 2,425千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度辦理國家公園建築物公共設施設計施工
│ │ │ │ │ │ │ │ 與維護經費等預算業已編竣，所列 4,200千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ 5808113000 │ │ │ │
│ │ 4│ │國家公園建設及│ 2,565,824│ 2,202,706│ 363,118│
│ │ │ │管理 │ │ │ │
│ │ │ │ 5808113001 │ │ │ │
│ │ │ 1│墾丁國家公園建│ 420,722│ 449,767│ -29,045│1.本年度預算數 420,722千元，包括人事費 130,3
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 79千元，業務費34,188千元，維護費 8,963千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 3,723千元，設備及投資 241,861千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，補助及捐助 1,608千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費77,133千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,991千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,775千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 184千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準核實減列油料費72千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列其他業務費等76千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友33人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 237千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列稅金33千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列車輛養護費51千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費49,408千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 796千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列自然景觀及環境維護等經費 905千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增出國考察國家公園野營地規劃與管理經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 109千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費 3,233千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 建物美化補助經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費17,571千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 72千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 115千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費16,520千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 委託調查研究等經費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)警察業務計畫經費 7,221千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)土地購置計畫經費92,000千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 36,266千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]南灣遊憩區用地收購第三年經費10,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少16,734千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]後壁湖遊艇碼頭用地收購第四年經費10,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度減少14,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]辦理社頂、後灣、墾丁等地區已撥用公私土
│ │ │ │ │ │ │ │ 地查估補償經費65,200千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 60,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增龍鑾潭特別景觀區用地收購經費 6,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)營建工程計畫經費 138,000千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減63,767千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]墾丁及南灣地區污水下水道新建工程，總經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 772,910千元，85及86年度已編列 196,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 89千元，本年度編列第三年經費50,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少90,148千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]後灣海洋生物博物館公共設施新建工程，總
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 241,692千元，85及86年度已編列28,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，本年度編列第三年經費15,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加 6,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]道路、據點公共設施維護、災害搶修及除草
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程等經費38,000千元，較上年度增加 8,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增遊客服務中心及各項景觀工程改善等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費27,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增台26線植栽美化工程等經費 8,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度辦理赤牛嶺停車場及相關設施興建工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程等預算業已編竣，所列23,449千元如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 交通及運輸設備計畫經費 1,860千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,395千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換吉普車 1輛、公務機車 4輛及警用機車
│ │ │ │ │ │ │ │ 6輛經費 1,860千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置巡邏艇及公務機車等預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 3,255千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他設備計畫經費10,001千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置個人電腦、列表機及網際網路主
│ │ │ │ │ │ │ │ 機等經費 2,310千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]汰換及購置警察隊隊本部及九棚小隊設備等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 858千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]汰換及購置管理處及各駐外據點舊有辦公器
│ │ │ │ │ │ │ │ 材等經費 673千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]汰換及購置遊客中心視聽器材及園區各項設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費 6,160千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置電腦暨週邊設備、照相機等預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列10,001千元如數減列。
│ │ │ │ 5808113002 │ │ │ │
│ │ │ 2│玉山國家公園建│ 296,778│ 266,318│ 30,460│1.本年度預算數 296,778千元，包括人事費 116,7
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 36千元，業務費40,909千元，維護費 4,001千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 3,194千元，設備及投資 131,853千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，補助及捐助85千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 102,510千元，較上年度伸算增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 3,126千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,591千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 474千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列租金、稅捐、規費、保險及辦公廳
│ │ │ │ │ │ │ │ 舍水電清潔等經費 1,868千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費75千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列資訊管理套裝軟體更新及人員訓練等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,128千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友35人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 251千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費12,632千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 324千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列遊客中心及管理站經營管理等經費 405
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增出國考察黑熊野外調查經費81千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費14,821千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 園區環境清潔美化及維護等經費 579千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費12,557千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 解說及保育宣導經費 450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費 6,701千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 自然及人文資源研究調查等經費 294千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)警察業務計畫經費 6,113千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 各遊憩據點假日交通整理及疏導等經費 282千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)營建工程計畫經費 120,000千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增30,997千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新中橫、南橫公路及塔塔加、南安、梅山地
│ │ │ │ │ │ │ │ 區景觀眺望設施工程經費13,000千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 4,773千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]各項災害搶修水土保持工程經費10,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少 2,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]園區環境改善及登山步棧道整修工程等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 47,000千元，較上年度增加22,350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]遊客中心展示設施更新及園區設施維修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費32,000千元，較上年度增加12,450千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]園區聯外設施及公共設施等經費18,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加 4,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度辦理天池遊憩區細部計畫規劃等預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 680千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通及運輸設備計畫經費 4,468千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,260千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換分離式垃圾車 1輛、旅行車 1輛、警用
│ │ │ │ │ │ │ │ 巡邏車 1輛及警用巡邏機車 5輛經費 4,468
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換吉普巡邏車 1輛、垃圾車 2輛及
│ │ │ │ │ │ │ │ 巡邏機車 1輛等預算業已編竣，所列 5,728
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他設備計畫經費 7,385千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置管理處資訊設備經費 1,465千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]汰換及購置警察隊資訊設備及山難防救器材
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,320千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]汰換及購置保育調查監測儀器及解說展示設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費 2,546千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]汰換及購置管理處及各駐外據點辦公設備等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,054千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度管理處、警察隊建立完整資訊系統及
│ │ │ │ │ │ │ │ 購置訓練中心會議室簡報用設備等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 7,385千元如數減列。
│ │ │ │ 5808113003 │ │ │ │
│ │ │ 3│陽明山國家公園│ 806,184│ 756,938│ 49,246│1.本年度預算數 806,184千元，包括人事費 101,4
│ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 87千元，業務費56,960千元，維護費28,379千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 2,733千元，設備及投資 616,625千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,945千元，較上年度增加 5,877
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,220千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 3,657千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,253千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 585千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列稅金及保險費 179千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公室電腦軟体與各類資訊系統及電腦
│ │ │ │ │ │ │ │ 用品等經費 164千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友26人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 186千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列員工上下班車票費 671千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費54,670千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,754千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列遊客中心經營管理及無線電設備管理與
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護等經費 290千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列污水處理操作維護及焚化爐運作等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,341千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增園區內各管理站之巡邏、查報等業務車
│ │ │ │ │ │ │ │ 輛租金 3,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度委託台北市政府都市發展局辦理園區
│ │ │ │ │ │ │ │ 千分之一地形圖測量等預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,873千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費25,527千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,218千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列環境清潔維護及步道整建等經費 1,309
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費 117千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列觀光遊憩區步道公共電腦檔案系統之建
│ │ │ │ │ │ │ │ 立經費 792千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費14,432千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,254千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列解說服務教育資料及教育推廣等經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,271千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資源保育與愛護環境之宣導等經費 2,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費10,236千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 916千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列動植物生態及地球科學調查研究等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,233千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列保育經營管理計畫等經費 239千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增出國考察保育研究業務計畫經費78千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)警察業務計畫經費 4,496千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 勤務指揮系統等經費 236千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)土地購置計畫經費 410,160千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減44,081千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]園區內生態保護區、特別景觀區私有地及承
│ │ │ │ │ │ │ │ 租造林地土地購置及地上物補償專案經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 92,325千元，較上年度減少 107,920千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]園區公共工程用地、生態保護區、特別景觀
│ │ │ │ │ │ │ │ 區及承租造林地之地上物查估補償與公有土
│ │ │ │ │ │ │ │ 地地上物清理等經費 117,835千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加63,839千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)營建工程計畫經費 189,840千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增93,693千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]全區重要據點及公共設施環境美化工程等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 159,040千元，較上年度增加91,510千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]公共設施電力電訊及上下水道工程等經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元，較上年度增加 1,549千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]園區災害搶修及地質鑽探測量工程等經費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元，較上年度增加 1,737千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增遊客中心、遊憩區景觀工程改善等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 17,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度興建職務宿舍第三期及新園街菁山路
│ │ │ │ │ │ │ │ 聯絡道路新建工程等預算業已編竣，所列18
│ │ │ │ │ │ │ │ ,303千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 交通及運輸設備計畫經費 7,102千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 2,550千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換警用巡邏車 1輛、垃圾車 1輛、大型貨
│ │ │ │ │ │ │ │ 車 2輛及警用巡邏機車 4輛經費 7,102千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置中型解說巴士等預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 4,552千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他設備計畫經費 9,523千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置個人電腦、印表機及其週邊設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,545千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]汰換及購置警察隊個人電腦及辦公設備等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 612千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]汰換及購置影印機等辦公設備經費 2,108千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]汰換及購置遊客中心視聽設備等經費 5,258
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置網路系統、個人電腦、雷射印表
│ │ │ │ │ │ │ │ 機及員工職務宿舍內部設備等預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 9,523千元如數減列。
│ │ │ │ 5808113004 │ │ │ │
│ │ │ 4│太魯閣國家公園│ 325,210│ 323,581│ 1,629│1.本年度預算數 325,210千元，包括人事費 132,0
│ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 13千元，業務費29,160千元，維護費 3,405千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 2,876千元，設備及投資 157,756千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費97,514千元，較上年度增加 6,021
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,523千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 3,498千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,531千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 460千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 117千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資訊管理相關經費 2千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列旅運費58千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 8千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友32人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 230千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列車輛保險費及牌照稅等經費 309千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增列油料費79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長特別費11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費 9,645千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 地籍資料整理及建管業務經營管理等經費 870
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費25,627千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,881千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列環境美化及步道整建等經費 1,967千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列登山嚮導、人員訓練等經費86千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費13,887千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,329千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列解說教育經營管理等經費 1,285千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費 124千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列解說員甄選訓練計畫經費80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費 7,134千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 636千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列動物生態調查及保育經營等經費 1,060
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列植物生態、地球科學調查等經費 1,102
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增出國考察自然資源及野生動物保育計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 122千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度太魯閣國家公園聚落附近野生動物族
│ │ │ │ │ │ │ │ 群調查委託案預算業已編竣，所列 800千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)警察業務計畫經費 5,116千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 治安維護交通整頓等經費 514千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)土地購置計畫經費 5,000千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增蓮花池遊憩區私有土地及地上物補償經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度天祥、綠水合流研習中心及週邊公共
│ │ │ │ │ │ │ │ 設施用地補償預算業已編竣，所列 1,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)營建工程計畫經費 139,370千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,015千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]中橫公路沿線公廁、停車場等整建工程經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,000千元，較上年度減少 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]園區天然災害搶修等工程經費 9,000千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 3,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]合歡山管服中心暨週邊設施工程，總經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,500千元，86年度已編列42,500千元，本
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第二年經費48,000千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加 5,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]行政中心至神秘谷、長春祠隧道襯砌、引道
│ │ │ │ │ │ │ │ 、停車場工程，總經費96,000千元，86年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編列20,000千元，本年度編列第二年經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 40,000千元，較上年度增加20,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]園區聯外設施及公共設施等經費26,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加 1,365千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增隧道及污水處理場規劃設計等經費 4,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]上年度中橫公路太魯閣－天祥段景觀人行步
│ │ │ │ │ │ │ │ 道改善工程等預算業已編竣，所列25,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 交通及運輸設備計畫經費 9,386千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 607千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換吉普車 1輛、小型客貨車 1輛、警用巡
│ │ │ │ │ │ │ │ 邏車 1輛、警用偵防車 1輛、警用巡邏機車
│ │ │ │ │ │ │ │ 6輛、密閉式垃圾車 1輛及工程用小型挖土
│ │ │ │ │ │ │ │ 機 1輛經費 9,386千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換登山吉普車等預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 9,993千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他設備計畫經費 4,000千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置個人電腦及網路系統等經費 1,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]汰換及購置警察隊印表機及偵防設備等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 886千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]汰換及購置辦公廳舍設備等經費 1,944千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度汰換不斷電系統等預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5808113005 │ │ │ │
│ │ │ 5│雪霸國家公園建│ 323,459│ 215,954│ 107,505│1.本年度預算數 323,459千元，包括人事費81,828
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 千元，業務費31,819千元，維護費 1,751千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,919千元，設備及投資 204,342千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費65,137千元，較上年度增加 2,786
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,394千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列警察人員超勤加班費 1,392千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,963千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 214千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列員工教育訓練、車輛牌照稅及保險
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等經費 246千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列租金 240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友14人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費38千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費90千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費33千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費 6,100千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 建管業務等經費 398千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費 8,230千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 園區內道路、步道清理等經費 313千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費13,420千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,376千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列環境解說及教育推廣等經費 2,476千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列遊客中心解說及生態展示之規劃研究經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助辦理生態研習及環境教育活動等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費10,887千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 899千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理全區生態維護及保育監測等經費 6
│ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列生態保育研究及經營管理等經費 2,411
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增出國考察防砂埧改善工程技術經費82千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度進行特有、稀有種生物之生態調查及
│ │ │ │ │ │ │ │ 前往日本學習櫻花鉤吻鮭人工繁養殖技術等
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列 2,706千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)警察業務計畫經費 5,380千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)土地購置計畫經費 5,000千元，係辦理馬達拉
│ │ │ │ │ │ │ │ 生態研習中心等用地之地上物補償，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少10,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)營建工程計畫經費 195,000千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 117,959千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]武陵地區供水、污水及垃圾處理工程經費12
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元，較上年度減少 566千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]管理處本部及服勤設施興建工程，總經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 33,970千元，85及86年度已編列58,336千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，本年度編列第三年經費 120,000千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加79,240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]園區聯外設施工程及解說牌示設置等經費34
│ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元，較上年度增加10,385千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增道路災害搶修及景觀道路規劃設計等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費18,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增管理站及遊客中心設施工程等經費10,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度購置交通及運輸設備預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列40千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他設備計畫經費 4,342千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置個人電腦及週邊設備等經費 808
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]汰換及購置警察隊辦公設施及偵防設備等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]汰換及購置管理處及駐外據點辦公設備等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 732千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]汰換及購置遊客中心視聽設備等經費 1,002
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置武陵遊客中心視聽媒體設備、光
│ │ │ │ │ │ │ │ 碟檔案系統、檔案櫃，警察隊購置影印機等
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列 4,342千元如數減列。
│ │ │ │ 5808113006 │ │ │ │
│ │ │ 6│金門國家公園建│ 393,471│ 190,148│ 203,323│1.本年度預算數 393,471千元，包括人事費49,339
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 千元，業務費28,301千元，維護費 5,037千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,174千元，設備及投資 306,120千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,306千元，較上年度增加 2,959
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 506千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列技工 4人之人事費 2,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列加班值班費 253千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,464千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,643千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理員工電腦訓練及相關經費 1,831千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友 9人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費65千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費37千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費33千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 667千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費13,542千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,012千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列園區公共設施養護整修經費 2,162千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列對傳統聚落之補助經費 5,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列執行土地使用調查及建管業務等經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,064千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列傳統聚落建築審議等經費 586千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度委託辦理園區土地及分區測量訂樁等
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列 1,000千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費10,007千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 215千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列園區環境清潔、步道整建及傳統建築景
│ │ │ │ │ │ │ │ 觀維護等經費 1,678千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列環境清潔、協助監測及調查等經費 1,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費10,524千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 292千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列戰史館、解說模型及多媒體組件維護經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列聘雇臨時解說員及義工訓練等經費 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度委託辦理解說視聽媒體分項製作等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列 1,200千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費 6,000千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,475千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資料搜集、印製及委辦等經費 2,847千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然資源保育研究等經費 372千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)警察業務經費 3,508千元，較上年度增列救災
│ │ │ │ │ │ │ │ 、急難救助等經費 254千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)土地購置計畫經費78,500千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 16,500千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]園區戰役地遊憩據點等公共設施用地地上物
│ │ │ │ │ │ │ │ 補償及徵收經費 5,000千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]中山紀念林等遊憩區地上物補償經費73,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增加23,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)營建工程計畫經費 221,500千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 192,430千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]園區聯外設施及公共設施等經費64,780千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加50,585千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]園區傳統聚落及古宅維修搶救等經費12,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增加 1,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增興建警察隊辦公房舍工程經費38,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增管理處員工餐廳及宿舍工程經費38,220
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增行政中心週邊附屬設施工程經費20,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增遊客中心、遊憩區及戰史館設施工程等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費38,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增警察隊辦公房舍、管理處員工餐廳及宿
│ │ │ │ │ │ │ │ 舍裝修工程經費10,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]上年度辦理景觀道路及相關道路、步道整建
│ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣，所列 4,675千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度購置交通及運輸設備預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 3,899千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他設備計畫經費 6,120千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置個人電腦及週邊設備等經費 1,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]汰換及購置辦公桌椅、公文櫃及影印機設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,765千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]汰換及購置解說教育用幻燈機、照相機設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 875千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]汰換及購置警察隊偵防設施及相關設備等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置電腦及週邊設備、辦公桌椅、警
│ │ │ │ │ │ │ │ 用偵防設施及垃圾子車等預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,120千元如數減列。
│ │ │ │ 7208114000 │ │ │ │
│ │ 5│ │下水道管理業務│ 2,008,478│ 3,227,882│ -1,219,404│1.本年度預算數 2,008,478千元，包括人事費 360
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費 1,036千元，旅運費 600千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 2,006,482千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣省污水下水道建設計畫經費 833,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨減 990,400千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]高雄近郊污水下水道第一期工程實施計畫經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 350,000千元，較上年度減少 307,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]淡水河污染整治截流工程第二期計畫經費46
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元，較上年度減少44,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]高屏溪流域污水下水道工程第一期實施計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 375,000千元，較上年度增加 123,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]石岡埧水源特定區污水下水道系統工程第一
│ │ │ │ │ │ │ │ 期實施計畫經費50,000千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增溪頭森林遊樂區污水下水道系統工程經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費12,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度辦理板新水源保護區污水下水道第一
│ │ │ │ │ │ │ │ 期工程、台北近郊污水下水道第一期工程、
│ │ │ │ │ │ │ │ 基隆市污水下水道第一期工程、台中市污水
│ │ │ │ │ │ │ │ 下水道第一期工程、台南市污水下水道第一
│ │ │ │ │ │ │ │ 期工程等預算業已編竣，所列 779,400千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)台灣省雨水下水道建設計畫經費 1,025,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度淨減99,658千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]台灣省雨水下水道系統建設計畫經費 1,017
│ │ │ │ │ │ │ │ ,323千元，較上年度減少99,742千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]台灣省雨水下水道系統規劃經費 7,677千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加84千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄市雨水下水道建設計畫經費65,833千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少24,167千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)金門地區污水下水道建設計畫經費17,350千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少 8,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)連江縣下水道建設計畫經費11,828千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 6,172千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)污水下水道系統規劃及環境影響說明經費53,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 71千元，較上年度淨減40,966千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]台中市及台南市污水下水道系統規劃經費21
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元，較上年度增加 1,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理嘉義縣、鹿草鄉、楊梅鎮、竹南頭
│ │ │ │ │ │ │ │ 份、埔里鎮、潭子地區、鹿港地區污水下水
│ │ │ │ │ │ │ │ 道系統規劃經費31,971千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度辦理豐原市、大甲鎮、后里地區、員
│ │ │ │ │ │ │ │ 林鎮、萬丹地區、里港地區、急水溪流域、
│ │ │ │ │ │ │ │ 台中港特定區、三重、蘆洲地區污水下水道
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統規劃等預算業己編竣，所列74,637千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動下水道工程建設經費 749千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列委託研究經費 1,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)加強下水道工程督導及抽驗經費 1,247千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列辦理評定工程品質優良工地經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 391千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度補助辦理淡海新市鎮污水下水道建設計
│ │ │ │ │ │ │ │ 畫預算業已編竣，所列47,250千元如數減列。
│ │ │ │ 6008115000 │ │ │ │
│ │ 6│ │公共設施保留地│ 469,200│ 540,000│ -70,800│都市計畫公共設施用地使用及建設計畫總經費 224
│ │ │ │交通建設 │ │ │ │,700,000千元，其中台北市部分34,100,000千元，
│ │ │ │ │ │ │ │由該府自行籌應，其餘臺灣省部分 170,400,000千
│ │ │ │ │ │ │ │元及高雄市部分20,200,000千元，由中央分別補助
│ │ │ │ │ │ │ │三分之二及三分之一計 120,300,000千元，分年編
│ │ │ │ │ │ │ │列預算補助，81至86年度已共編列47,200,199千元
│ │ │ │ │ │ │ │，連同編列環保署主管空氣污染防制基金「推動都
│ │ │ │ │ │ │ │市綠化及空氣品質淨化區之設置」科目項下 264,6
│ │ │ │ │ │ │ │10千元，合共47,464,809千元，本年度編列第 6年
│ │ │ │ │ │ │ │經費 570,000千元，其中有關建設國民中小學及體
│ │ │ │ │ │ │ │育場部分 100,800千元編列「公共設施保留地教育
│ │ │ │ │ │ │ │建設」科目，本科目編列建設道路及停車場等工程
│ │ │ │ │ │ │ │補助經費如列數。
│ │ │ │ 5108116000 │ │ │ │
│ │ 7│ │公共設施保留地│ 100,800│ 109,305│ -8,505│本科目為建設國民中小學及體育場等工程補助經費
│ │ │ │教育建設 │ │ │ │，較上年度減少如列數。
│ │ │ │ 7308118100 │ │ │ │
│ │ 8│ │非營業基金 │ 119,000│ -│ 119,000│
│ │ │ │ 7308118101 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建建設基金－│ 119,000│ -│ 119,000│由國庫增撥基金如列數。
│ │ │ │中央國民住宅分│ │ │ │
│ │ │ │基金 │ │ │ │
│ │ │ │ 5908119000 │ │ │ │
│ │ 9│ │一般建築及設備│ 185,888│ 5,825│ 180,063│
│ │ │ │ 5908119002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 179,346│ -│ 179,346│本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.高雄都會公園二期園區部份區域基礎工程經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.台中都會公園興建工程及相關設施經費 175,346
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 5908119011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,860│ 1,092│ 768│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 3輛經費 1,809千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置傳真機 3台51千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置首長座車等預算業已編竣，所列 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 92千元如數減列。
│ │ │ │ 5908119019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 4,682│ 4,733│ -51│1.本科目上年度預算數 1,428千元，另配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，將「資訊設備」科目經費 3,305千元一併移
│ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置傳輸數據機 1部、個人電腦26部、筆記型
│ │ │ │ │ │ │ │ 電腦10部、噴墨印表機 5部、彩色噴墨印表機
│ │ │ │ │ │ │ │ 1部、雷射印表機 9部、網路伺服器 4部、網
│ │ │ │ │ │ │ │ 路集線器 6部、網路交換器 1部、新市鎮地理
│ │ │ │ │ │ │ │ 資訊系統 1部、數位相機 2部等經費 4,045千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置宣導活動用相機 1組、工地用相機 3台、
│ │ │ │ │ │ │ │ 伸縮鏡頭 1個、幻癯機 3台、擴音設備 1組、
│ │ │ │ │ │ │ │ 發電機、抽水馬達及簡易維修器材等經費 637
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置資料庫處理系統 2部、個人電腦20
│ │ │ │ │ │ │ │ 部、筆記型電腦 4部、印表機 5部、雷射印表
│ │ │ │ │ │ │ │ 機 8部、網路路由器 1台、影印機、分頁機、
│ │ │ │ │ │ │ │ 裝訂機及首長宿舍設備裝修等預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 4,733千元如數減列。
│ │ │ │ 5908119800 │ │ │ │
│ │10│ │第一預備金 │ 3,529│ 3,529│ 0│仍照上年度預算數編列。
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