87C40811.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008110000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │營建署及所屬  │     6,071,531│     6,717,522│      -645,991│營建署及所屬本年度預算數 6,071,531千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 6,717,522千元,減少 645,991千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5908110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        98,725│       100,158│        -1,433│
  │  │  │  │  5908110101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        98,725│       100,158│        -1,433│1.本科目上年度預算數84,214千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊管理」科目經費15,944千元一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數98,725千元,包括人事費46,846千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費47,536千元,維護費 2,619千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,230千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費45,156千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,841千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列使用燃料費51千元及車輛牌照稅 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列其他業務費 1,108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期減列車輛養護費 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列旅運費 953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費44千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依規定標準增列技工及工友23人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列車輛保險費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合油價調整增列油料費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列首長特別費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)營建資訊系統開發與管理及維護經費 8,004千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 154千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列公文整合應用系統、新市鎮營建開發圖
  │  │  │  │              │              │              │              │      層建立(二)、建管資訊整合應用系統、軟
  │  │  │  │              │              │              │              │      體維護等經費 2,538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費84千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列推廣公文整合應用系統暨發展本署與所
  │  │  │  │              │              │              │              │      轄單位公文傳輸系統、國家公園地理資訊整
  │  │  │  │              │              │              │              │      合-集中性資料庫規劃建置等經費 2,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電子計算機系統管理與維護經費 1,146千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電腦消耗材料購置與管理經費 1,151千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列購置電腦耗材經費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)電腦教育訓練與研討及展示經費 595千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列辦理資訊研討會及購置電腦專業書
  │  │  │  │              │              │              │              │    籍、期刊等經費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)電腦資料蒐集與登錄及編譯經費 320千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)督導各所屬機關辦理資訊業務經費 123千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費 4千元。
  │  │  │  │  5908111000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │營建業務      │       469,840│       477,664│        -7,824│
  │  │  │  │  5908111001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│綜合開發      │        36,323│        38,060│        -1,737│1.本年度預算數36,323千元,包括人事費16,259千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,787千元,旅運費 1,277千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,373千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理區域計畫實施及其通盤檢討經費 1,763千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 3,293千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理台灣東部區域環境敏感地劃設與土
  │  │  │  │              │              │              │              │      地適宜性分析研究等經費 3,383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增出國考察加拿大景觀道路土地使用管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      制度經費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)協助台灣省宜蘭縣等縣市辦理縣市綜合發展計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費 7,348千元,較上年度減列出國考察經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 137千元及辦理縣市綜合發展之新訂及修訂
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,750千元,合共 1,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)區域計畫之審議及督導地方政府實施經費 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    62千元,較上年度增加 174千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費74
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列督導業務經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理台灣地區廢土棄置場規劃經費 5,561千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列業務費 257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理台灣海岸地區整體使用規劃與管理經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,473千元,較上年度增列委託辦理離島地區海
  │  │  │  │              │              │              │              │    岸管理計畫及海岸地區地層下陷及洪氾溢淹災
  │  │  │  │              │              │              │              │    害防護計畫研究案經費 2,973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國土及區域發展政策及法令等問題之研究經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,658千元,較上年度增列調查研究及人力勞
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費 158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推動都會區建設之規劃協調經費 1,185千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5908111002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│都市計畫      │        55,454│        52,898│         2,556│1.本年度預算數55,454千元,包括人事費20,030千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,798千元,旅運費 1,126千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助25,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,434千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理都市計畫實施及研訂有關法規經費 2,041
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)審核都市計畫擬訂變更及實施案件經費14,971
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 1,843千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理都市計畫公園、綠地及水岸地區綠
  │  │  │  │              │              │              │              │      化親水實施辦法草案研究經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助金門馬祖地區全面實施都市計畫作
  │  │  │  │              │              │              │              │      業經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列都市計畫案件之審核及內政部都市計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      委員會有關事項經費 511千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助地方政府辦理都市計畫圖數化作業
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動都市之更新與開發及都市設計經費24,008
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 6,701千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託辦理國際新鎮協會(INTA)第
  │  │  │  │              │              │              │              │      廿一屆年會、出國考察等經費 1,079千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理都市設計示範地區觀摩研討會、補
  │  │  │  │              │              │              │              │      助地方政府及辦理重點示範地區都市設計作
  │  │  │  │              │              │              │              │      業等經費 7,627千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列出席國際新鎮協會(INTA)年會經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度督導新市鎮及新社區開發建設經費預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 6,373千元如數減列。
  │  │  │  │  5908111003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國民住宅興建管│        29,222│        31,550│        -2,328│1.本年度預算數29,222千元,包括人事費22,380千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 1,472千元,旅運費 570千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 4,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,732千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動國民住宅興建計畫經費 4,911千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增83千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列業務費12千元及旅運費37千元,合共49
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國民住宅興建管理制度之建立經費 445千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列業務費 291千元及旅運費87
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 378千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強房地產相關產業之管理經費 770千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列補助民間團體辦理住宅社區評選作
  │  │  │  │              │              │              │              │    業經費 185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動住宅資訊服務站及研究發展經費 550千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列業務費50千元及旅運費 165千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)住宅建設問題與政策之研究發展經費 4,814千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列補助地方政府辦理住宅建設
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫之規劃經費 670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度國民住宅相關法規與問題及政策之研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費預算業已編竣,所列 1,910千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5908111004  │              │              │              │
  │  │  │ 4│建築管理      │       205,010│        62,632│       142,378│1.本科目上年度預算數 120,585千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出推動營建自動化經費57,953千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  公共工程管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 205,010千元,包括人事費28,404
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費30,805千元,旅運費 1,632千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 144,169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,289千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強建築管理法令及制度研修經費 4,527千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 198千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理彙整建築法相關法令條文、製作查
  │  │  │  │              │              │              │              │      詢系統經費 884千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察經費 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費88
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理建造執照預審辦法與建築技術規則
  │  │  │  │              │              │              │              │      修訂工作經費 710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強營造業輔導及改進經費 9,702千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動建築管理改進方案經費 2,800千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列辦理建管法令講習宣導及專業訓練經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推行都市建築物使用管理及維護工作經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    89千元,較上年度淨減 115千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理室內裝修、機械遊樂設施工作等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理地方政府建立建築物附設停車空間
  │  │  │  │              │              │              │              │      電腦資訊作業計畫工作經費 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理建築物昇降設備、公寓大廈及廣告
  │  │  │  │              │              │              │              │      物管理等經費 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立建築物施工安全督導制度經費 1,380千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強建築技術審議及建築師等之管理經費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)擴大民間參與建築管理工作經費96,099千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增93,817千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理公寓大廈管理維護宣導活動、建築
  │  │  │  │              │              │              │              │      物昇降設備檢查員訓練工作等經費 696千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理公寓大廈、社區管理及廣告物管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      執行工作經費 8,876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理建築物室內裝修專業技術人員、公
  │  │  │  │              │              │              │              │      寓大廈管理服務人員、公共安全檢查專業檢
  │  │  │  │              │              │              │              │      查人員講習訓練計畫等經費 538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列赴日本考察建築物管理維護公司輔導與
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理制度經費99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助縣市政府執行廣告物管理實施方案
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費85,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)執行維護公共安全方案工作經費66,591千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增45,369千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理維護公共安全方案法令宣導說明會
  │  │  │  │              │              │              │              │      及教育宣導等經費 8,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託辦理「推動建築物公共安全意外責
  │  │  │  │              │              │              │              │      任保險制度」、「室內裝修工作手冊」及「
  │  │  │  │              │              │              │              │      室內裝修材料使用指導原則」研究經費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助縣市政府執行維護公共安全方案經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費57,769千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增執行災害防救方案經費 3,090千元。
  │  │  │  │  5908111005  │              │              │              │
  │  │  │ 5│公共工程管理  │       143,831│       292,524│      -148,693│1.本科目上年度預算數 234,571千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「建築管理」科目移入推動營建自動化經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費57,953千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 143,831千元,包括人事費19,626
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費10,055千元,旅運費 1,802千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 112,348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,733千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動公共工程招標制度經費 3,517千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列辦理強化營繕工程招標制度經費 807
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導辦理都市計畫公共設施業務經費 888千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導市區道路管理及工程受益費徵收業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     242千元,較上年度淨減20千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理市區道路電線電纜地下化建設計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      督導經費68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理市區道路管理及工程受益費徵收、
  │  │  │  │              │              │              │              │      市區道路橋樑安全檢查工作計畫之審核及督
  │  │  │  │              │              │              │              │      導等經費 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動共同管道建設經費 449千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理共同管道建設之相關法令及推動公共建
  │  │  │  │              │              │              │              │    設管線基金運作經費 104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公共管線資料庫建立經費 226千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列資料庫數位建檔試辦計畫研究經費 2,320
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)下水道管理及營運經費 1,029千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)自來水事業管理經費71,589千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 139,429千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理台灣地區自來水事業建設成果彙整
  │  │  │  │              │              │              │              │      及未來發展之研究經費 1,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助辦理金門地區公共給水系統改善工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程經費 131,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助辦理馬祖地區公共給水系統改善工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程經費 8,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理台灣地區自來水事業民營化之研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列赴西班牙參加國際自來水協會經費 131
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)推動營建自動化經費52,158千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理營建自動化技術示範與推廣經費 5,795
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度辦理公共工程管理及相關法規研訂經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費預算業已編竣,所列 876千元如數減列。
  │  │  │  │  5808112000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │公園規劃業務  │        50,247│        50,453│          -206│1.本年度預算數50,247千元,包括人事費20,229千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,084千元,維護費 4,074千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,238千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 443千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費11,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元,較上年度淨增 4,955千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費62
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列舉辦國家公園宣導、研究與各管理處間
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務觀摩及研習活動等經費 4,913千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列赴西班牙參加世界公園及遊憩學會年會
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)都會公園建設與管理經費22,373千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 1,877千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託更新製作高都解說媒體、植物或鳥
  │  │  │  │              │              │              │              │      類等各式解說資料之編製、都會公園遊憩模
  │  │  │  │              │              │              │              │      式及有關調查研究、都會公園一期及二期環
  │  │  │  │              │              │              │              │      境長期監測研究、高雄都會公園二期新建工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程細部設計等經費 3,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理高雄都會公園經營管理、各項設施
  │  │  │  │              │              │              │              │      維護工作等經費 1,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國家公園在職人員相關實務訓練經費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列辦理專業實務訓練、研習及
  │  │  │  │              │              │              │              │    綠化政策研討會經費 473千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動台灣地區公園綠地計畫經費 2,425千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度辦理國家公園建築物公共設施設計施工
  │  │  │  │              │              │              │              │    與維護經費等預算業已編竣,所列 4,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │  5808113000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │國家公園建設及│     2,565,824│     2,202,706│       363,118│
  │  │  │  │管理          │              │              │              │
  │  │  │  │  5808113001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│墾丁國家公園建│       420,722│       449,767│       -29,045│1.本年度預算數 420,722千元,包括人事費 130,3
  │  │  │  │設及管理      │              │              │              │  79千元,業務費34,188千元,維護費 8,963千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,723千元,設備及投資 241,861千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 1,608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費77,133千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,991千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,775千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 184千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依規定標準核實減列油料費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列其他業務費等76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友33人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列稅金33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長特別費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期增列車輛養護費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)經營管理計畫經費49,408千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     796千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列自然景觀及環境維護等經費 905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增出國考察國家公園野營地規劃與管理經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)觀光遊憩計畫經費 3,233千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    建物美化補助經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)解說教育計畫經費17,571千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)保育研究計畫經費16,520千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    委託調查研究等經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)警察業務計畫經費 7,221千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)土地購置計畫經費92,000千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    36,266千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]南灣遊憩區用地收購第三年經費10,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度減少16,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]後壁湖遊艇碼頭用地收購第四年經費10,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度減少14,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]辦理社頂、後灣、墾丁等地區已撥用公私土
  │  │  │  │              │              │              │              │      地查估補償經費65,200千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      60,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增龍鑾潭特別景觀區用地收購經費 6,800
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)營建工程計畫經費 138,000千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減63,767千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]墾丁及南灣地區污水下水道新建工程,總經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 772,910千元,85及86年度已編列 196,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      89千元,本年度編列第三年經費50,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度減少90,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]後灣海洋生物博物館公共設施新建工程,總
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 241,692千元,85及86年度已編列28,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元,本年度編列第三年經費15,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度增加 6,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]道路、據點公共設施維護、災害搶修及除草
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程等經費38,000千元,較上年度增加 8,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增遊客服務中心及各項景觀工程改善等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費27,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增台26線植栽美化工程等經費 8,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]上年度辦理赤牛嶺停車場及相關設施興建工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程等預算業已編竣,所列23,449千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 交通及運輸設備計畫經費 1,860千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度淨減 1,395千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]汰換吉普車 1輛、公務機車 4輛及警用機車
  │  │  │  │              │              │              │              │       6輛經費 1,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]上年度購置巡邏艇及公務機車等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │      竣,所列 3,255千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 其他設備計畫經費10,001千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]汰換及購置個人電腦、列表機及網際網路主
  │  │  │  │              │              │              │              │      機等經費 2,310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]汰換及購置警察隊隊本部及九棚小隊設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 858千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]汰換及購置管理處及各駐外據點舊有辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      材等經費 673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]汰換及購置遊客中心視聽器材及園區各項設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備等經費 6,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度購置電腦暨週邊設備、照相機等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │      業已編竣,所列10,001千元如數減列。
  │  │  │  │  5808113002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│玉山國家公園建│       296,778│       266,318│        30,460│1.本年度預算數 296,778千元,包括人事費 116,7
  │  │  │  │設及管理      │              │              │              │  36千元,業務費40,909千元,維護費 4,001千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,194千元,設備及投資 131,853千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 102,510千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 3,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,591千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 474千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列租金、稅捐、規費、保險及辦公廳
  │  │  │  │              │              │              │              │      舍水電清潔等經費 1,868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期減列車輛養護費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列資訊管理套裝軟體更新及人員訓練等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友35人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長特別費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)經營管理計畫經費12,632千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     324千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列遊客中心及管理站經營管理等經費 405
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增出國考察黑熊野外調查經費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)觀光遊憩計畫經費14,821千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    園區環境清潔美化及維護等經費 579千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)解說教育計畫經費12,557千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    解說及保育宣導經費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)保育研究計畫經費 6,701千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    自然及人文資源研究調查等經費 294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)警察業務計畫經費 6,113千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    各遊憩據點假日交通整理及疏導等經費 282千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)營建工程計畫經費 120,000千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增30,997千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新中橫、南橫公路及塔塔加、南安、梅山地
  │  │  │  │              │              │              │              │      區景觀眺望設施工程經費13,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度減少 4,773千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]各項災害搶修水土保持工程經費10,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度減少 2,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]園區環境改善及登山步棧道整修工程等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      47,000千元,較上年度增加22,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]遊客中心展示設施更新及園區設施維修工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費32,000千元,較上年度增加12,450千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]園區聯外設施及公共設施等經費18,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度增加 4,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]上年度辦理天池遊憩區細部計畫規劃等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │      業已編竣,所列 680千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)交通及運輸設備計畫經費 4,468千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 1,260千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]汰換分離式垃圾車 1輛、旅行車 1輛、警用
  │  │  │  │              │              │              │              │      巡邏車 1輛及警用巡邏機車 5輛經費 4,468
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]上年度汰換吉普巡邏車 1輛、垃圾車 2輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │      巡邏機車 1輛等預算業已編竣,所列 5,728
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 其他設備計畫經費 7,385千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]汰換及購置管理處資訊設備經費 1,465千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]汰換及購置警察隊資訊設備及山難防救器材
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 2,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]汰換及購置保育調查監測儀器及解說展示設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備等經費 2,546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]汰換及購置管理處及各駐外據點辦公設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,054千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度管理處、警察隊建立完整資訊系統及
  │  │  │  │              │              │              │              │      購置訓練中心會議室簡報用設備等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │      編竣,所列 7,385千元如數減列。
  │  │  │  │  5808113003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│陽明山國家公園│       806,184│       756,938│        49,246│1.本年度預算數 806,184千元,包括人事費 101,4
  │  │  │  │建設及管理    │              │              │              │  87千元,業務費56,960千元,維護費28,379千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,733千元,設備及投資 616,625千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費71,945千元,較上年度增加 5,877
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 3,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,253千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 585千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列稅金及保險費 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公室電腦軟体與各類資訊系統及電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │      用品等經費 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友26人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列油料費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長特別費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列員工上下班車票費 671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)經營管理計畫經費54,670千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,754千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列遊客中心經營管理及無線電設備管理與
  │  │  │  │              │              │              │              │      維護等經費 290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列污水處理操作維護及焚化爐運作等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增園區內各管理站之巡邏、查報等業務車
  │  │  │  │              │              │              │              │      輛租金 3,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]上年度委託台北市政府都市發展局辦理園區
  │  │  │  │              │              │              │              │      千分之一地形圖測量等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │       6,873千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)觀光遊憩計畫經費25,527千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,218千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列環境清潔維護及步道整建等經費 1,309
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察經費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列觀光遊憩區步道公共電腦檔案系統之建
  │  │  │  │              │              │              │              │      立經費 792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)解說教育計畫經費14,432千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,254千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列解說服務教育資料及教育推廣等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,271千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列資源保育與愛護環境之宣導等經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)保育研究計畫經費10,236千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     916千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列動植物生態及地球科學調查研究等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列保育經營管理計畫等經費 239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增出國考察保育研究業務計畫經費78千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)警察業務計畫經費 4,496千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    勤務指揮系統等經費 236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)土地購置計畫經費 410,160千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減44,081千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]園區內生態保護區、特別景觀區私有地及承
  │  │  │  │              │              │              │              │      租造林地土地購置及地上物補償專案經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      92,325千元,較上年度減少 107,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]園區公共工程用地、生態保護區、特別景觀
  │  │  │  │              │              │              │              │      區及承租造林地之地上物查估補償與公有土
  │  │  │  │              │              │              │              │      地地上物清理等經費 117,835千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度增加63,839千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)營建工程計畫經費 189,840千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增93,693千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]全區重要據點及公共設施環境美化工程等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 159,040千元,較上年度增加91,510千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]公共設施電力電訊及上下水道工程等經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,600千元,較上年度增加 1,549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]園區災害搶修及地質鑽探測量工程等經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元,較上年度增加 1,737千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增遊客中心、遊憩區景觀工程改善等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      17,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度興建職務宿舍第三期及新園街菁山路
  │  │  │  │              │              │              │              │      聯絡道路新建工程等預算業已編竣,所列18
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,303千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 交通及運輸設備計畫經費 7,102千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度淨增 2,550千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]汰換警用巡邏車 1輛、垃圾車 1輛、大型貨
  │  │  │  │              │              │              │              │      車 2輛及警用巡邏機車 4輛經費 7,102千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]上年度購置中型解說巴士等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │      所列 4,552千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 其他設備計畫經費 9,523千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]汰換及購置個人電腦、印表機及其週邊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 1,545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]汰換及購置警察隊個人電腦及辦公設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]汰換及購置影印機等辦公設備經費 2,108千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]汰換及購置遊客中心視聽設備等經費 5,258
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度購置網路系統、個人電腦、雷射印表
  │  │  │  │              │              │              │              │      機及員工職務宿舍內部設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,所列 9,523千元如數減列。
  │  │  │  │  5808113004  │              │              │              │
  │  │  │ 4│太魯閣國家公園│       325,210│       323,581│         1,629│1.本年度預算數 325,210千元,包括人事費 132,0
  │  │  │  │建設及管理    │              │              │              │  13千元,業務費29,160千元,維護費 3,405千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,876千元,設備及投資 157,756千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費97,514千元,較上年度增加 6,021
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,523千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 3,498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,531千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 460千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資訊管理相關經費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列旅運費58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列技工及工友32人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列車輛保險費及牌照稅等經費 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增列油料費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列首長特別費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)經營管理計畫經費 9,645千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    地籍資料整理及建管業務經營管理等經費 870
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)觀光遊憩計畫經費25,627千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,881千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列環境美化及步道整建等經費 1,967千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列登山嚮導、人員訓練等經費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)解說教育計畫經費13,887千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,329千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列解說教育經營管理等經費 1,285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察經費 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列解說員甄選訓練計畫經費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)保育研究計畫經費 7,134千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     636千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列動物生態調查及保育經營等經費 1,060
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列植物生態、地球科學調查等經費 1,102
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增出國考察自然資源及野生動物保育計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]上年度太魯閣國家公園聚落附近野生動物族
  │  │  │  │              │              │              │              │      群調查委託案預算業已編竣,所列 800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)警察業務計畫經費 5,116千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    治安維護交通整頓等經費 514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)土地購置計畫經費 5,000千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增蓮花池遊憩區私有土地及地上物補償經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]上年度天祥、綠水合流研習中心及週邊公共
  │  │  │  │              │              │              │              │      設施用地補償預算業已編竣,所列 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)營建工程計畫經費 139,370千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,015千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]中橫公路沿線公廁、停車場等整建工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      12,000千元,較上年度減少 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]園區天然災害搶修等工程經費 9,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度減少 3,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]合歡山管服中心暨週邊設施工程,總經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      30,500千元,86年度已編列42,500千元,本
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度編列第二年經費48,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加 5,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]行政中心至神秘谷、長春祠隧道襯砌、引道
  │  │  │  │              │              │              │              │      、停車場工程,總經費96,000千元,86年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      已編列20,000千元,本年度編列第二年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      40,000千元,較上年度增加20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]園區聯外設施及公共設施等經費26,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度增加 1,365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增隧道及污水處理場規劃設計等經費 4,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]上年度中橫公路太魯閣-天祥段景觀人行步
  │  │  │  │              │              │              │              │      道改善工程等預算業已編竣,所列25,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 交通及運輸設備計畫經費 9,386千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度淨減 607千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]汰換吉普車 1輛、小型客貨車 1輛、警用巡
  │  │  │  │              │              │              │              │      邏車 1輛、警用偵防車 1輛、警用巡邏機車
  │  │  │  │              │              │              │              │       6輛、密閉式垃圾車 1輛及工程用小型挖土
  │  │  │  │              │              │              │              │      機 1輛經費 9,386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]上年度汰換登山吉普車等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │      列 9,993千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 其他設備計畫經費 4,000千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]汰換及購置個人電腦及網路系統等經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]汰換及購置警察隊印表機及偵防設備等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       886千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]汰換及購置辦公廳舍設備等經費 1,944千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]上年度汰換不斷電系統等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │      列 4,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5808113005  │              │              │              │
  │  │  │ 5│雪霸國家公園建│       323,459│       215,954│       107,505│1.本年度預算數 323,459千元,包括人事費81,828
  │  │  │  │設及管理      │              │              │              │  千元,業務費31,819千元,維護費 1,751千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,919千元,設備及投資 204,342千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費65,137千元,較上年度增加 2,786
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列警察人員超勤加班費 1,392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,963千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 214千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列員工教育訓練、車輛牌照稅及保險
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等經費 246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列租金 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友14人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列油料費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長特別費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費90千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期增列車輛養護費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)經營管理計畫經費 6,100千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    建管業務等經費 398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)觀光遊憩計畫經費 8,230千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    園區內道路、步道清理等經費 313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)解說教育計畫經費13,420千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,376千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列環境解說及教育推廣等經費 2,476千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列遊客中心解說及生態展示之規劃研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助辦理生態研習及環境教育活動等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)保育研究計畫經費10,887千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     899千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理全區生態維護及保育監測等經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列生態保育研究及經營管理等經費 2,411
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增出國考察防砂埧改善工程技術經費82千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]上年度進行特有、稀有種生物之生態調查及
  │  │  │  │              │              │              │              │      前往日本學習櫻花鉤吻鮭人工繁養殖技術等
  │  │  │  │              │              │              │              │      預算業已編竣,所列 2,706千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)警察業務計畫經費 5,380千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)土地購置計畫經費 5,000千元,係辦理馬達拉
  │  │  │  │              │              │              │              │    生態研習中心等用地之地上物補償,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)營建工程計畫經費 195,000千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 117,959千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]武陵地區供水、污水及垃圾處理工程經費12
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元,較上年度減少 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]管理處本部及服勤設施興建工程,總經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      33,970千元,85及86年度已編列58,336千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,本年度編列第三年經費 120,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度增加79,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]園區聯外設施工程及解說牌示設置等經費34
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,100千元,較上年度增加10,385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增道路災害搶修及景觀道路規劃設計等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費18,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增管理站及遊客中心設施工程等經費10,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度購置交通及運輸設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │      所列40千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 其他設備計畫經費 4,342千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]汰換及購置個人電腦及週邊設備等經費 808
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]汰換及購置警察隊辦公設施及偵防設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]汰換及購置管理處及駐外據點辦公設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]汰換及購置遊客中心視聽設備等經費 1,002
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度購置武陵遊客中心視聽媒體設備、光
  │  │  │  │              │              │              │              │      碟檔案系統、檔案櫃,警察隊購置影印機等
  │  │  │  │              │              │              │              │      預算業已編竣,所列 4,342千元如數減列。
  │  │  │  │  5808113006  │              │              │              │
  │  │  │ 6│金門國家公園建│       393,471│       190,148│       203,323│1.本年度預算數 393,471千元,包括人事費49,339
  │  │  │  │設及管理      │              │              │              │  千元,業務費28,301千元,維護費 5,037千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 4,174千元,設備及投資 306,120千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,306千元,較上年度增加 2,959
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列技工 4人之人事費 2,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列加班值班費 253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,464千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,643千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列辦理員工電腦訓練及相關經費 1,831千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友 9人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列油料費37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列首長特別費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期增列車輛養護費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 667千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)經營管理計畫經費13,542千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,012千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列園區公共設施養護整修經費 2,162千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列對傳統聚落之補助經費 5,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列執行土地使用調查及建管業務等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列傳統聚落建築審議等經費 586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度委託辦理園區土地及分區測量訂樁等
  │  │  │  │              │              │              │              │      預算業已編竣,所列 1,000千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)觀光遊憩計畫經費10,007千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     215千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列園區環境清潔、步道整建及傳統建築景
  │  │  │  │              │              │              │              │      觀維護等經費 1,678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列環境清潔、協助監測及調查等經費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)解說教育計畫經費10,524千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     292千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列戰史館、解說模型及多媒體組件維護經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列聘雇臨時解說員及義工訓練等經費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      08千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]上年度委託辦理解說視聽媒體分項製作等預
  │  │  │  │              │              │              │              │      算業已編竣,所列 1,200千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)保育研究計畫經費 6,000千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,475千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資料搜集、印製及委辦等經費 2,847千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列自然資源保育研究等經費 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)警察業務經費 3,508千元,較上年度增列救災
  │  │  │  │              │              │              │              │    、急難救助等經費 254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)土地購置計畫經費78,500千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    16,500千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]園區戰役地遊憩據點等公共設施用地地上物
  │  │  │  │              │              │              │              │      補償及徵收經費 5,000千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │       7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]中山紀念林等遊憩區地上物補償經費73,500
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度增加23,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)營建工程計畫經費 221,500千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 192,430千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]園區聯外設施及公共設施等經費64,780千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度增加50,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]園區傳統聚落及古宅維修搶救等經費12,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度增加 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增興建警察隊辦公房舍工程經費38,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增管理處員工餐廳及宿舍工程經費38,220
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增行政中心週邊附屬設施工程經費20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增遊客中心、遊憩區及戰史館設施工程等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費38,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增警察隊辦公房舍、管理處員工餐廳及宿
  │  │  │  │              │              │              │              │      舍裝修工程經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]上年度辦理景觀道路及相關道路、步道整建
  │  │  │  │              │              │              │              │      等預算業已編竣,所列 4,675千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度購置交通及運輸設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │      所列 3,899千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 其他設備計畫經費 6,120千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]汰換及購置個人電腦及週邊設備等經費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]汰換及購置辦公桌椅、公文櫃及影印機設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 2,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]汰換及購置解說教育用幻燈機、照相機設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]汰換及購置警察隊偵防設施及相關設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度購置電腦及週邊設備、辦公桌椅、警
  │  │  │  │              │              │              │              │      用偵防設施及垃圾子車等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │      列 6,120千元如數減列。
  │  │  │  │  7208114000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │下水道管理業務│     2,008,478│     3,227,882│    -1,219,404│1.本年度預算數 2,008,478千元,包括人事費 360
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,036千元,旅運費 600千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 2,006,482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台灣省污水下水道建設計畫經費 833,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 990,400千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]高雄近郊污水下水道第一期工程實施計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 350,000千元,較上年度減少 307,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]淡水河污染整治截流工程第二期計畫經費46
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元,較上年度減少44,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]高屏溪流域污水下水道工程第一期實施計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 375,000千元,較上年度增加 123,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]石岡埧水源特定區污水下水道系統工程第一
  │  │  │  │              │              │              │              │      期實施計畫經費50,000千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增溪頭森林遊樂區污水下水道系統工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]上年度辦理板新水源保護區污水下水道第一
  │  │  │  │              │              │              │              │      期工程、台北近郊污水下水道第一期工程、
  │  │  │  │              │              │              │              │      基隆市污水下水道第一期工程、台中市污水
  │  │  │  │              │              │              │              │      下水道第一期工程、台南市污水下水道第一
  │  │  │  │              │              │              │              │      期工程等預算業已編竣,所列 779,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台灣省雨水下水道建設計畫經費 1,025,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減99,658千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]台灣省雨水下水道系統建設計畫經費 1,017
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,323千元,較上年度減少99,742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]台灣省雨水下水道系統規劃經費 7,677千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度增加84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄市雨水下水道建設計畫經費65,833千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少24,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)金門地區污水下水道建設計畫經費17,350千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 8,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)連江縣下水道建設計畫經費11,828千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 6,172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)污水下水道系統規劃及環境影響說明經費53,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元,較上年度淨減40,966千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]台中市及台南市污水下水道系統規劃經費21
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,500千元,較上年度增加 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增辦理嘉義縣、鹿草鄉、楊梅鎮、竹南頭
  │  │  │  │              │              │              │              │      份、埔里鎮、潭子地區、鹿港地區污水下水
  │  │  │  │              │              │              │              │      道系統規劃經費31,971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]上年度辦理豐原市、大甲鎮、后里地區、員
  │  │  │  │              │              │              │              │      林鎮、萬丹地區、里港地區、急水溪流域、
  │  │  │  │              │              │              │              │      台中港特定區、三重、蘆洲地區污水下水道
  │  │  │  │              │              │              │              │      系統規劃等預算業己編竣,所列74,637千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動下水道工程建設經費 749千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列委託研究經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強下水道工程督導及抽驗經費 1,247千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列辦理評定工程品質優良工地經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     391千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度補助辦理淡海新市鎮污水下水道建設計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫預算業已編竣,所列47,250千元如數減列。
  │  │  │  │  6008115000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │公共設施保留地│       469,200│       540,000│       -70,800│都市計畫公共設施用地使用及建設計畫總經費 224
  │  │  │  │交通建設      │              │              │              │,700,000千元,其中台北市部分34,100,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │由該府自行籌應,其餘臺灣省部分 170,400,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │元及高雄市部分20,200,000千元,由中央分別補助
  │  │  │  │              │              │              │              │三分之二及三分之一計 120,300,000千元,分年編
  │  │  │  │              │              │              │              │列預算補助,81至86年度已共編列47,200,199千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,連同編列環保署主管空氣污染防制基金「推動都
  │  │  │  │              │              │              │              │市綠化及空氣品質淨化區之設置」科目項下 264,6
  │  │  │  │              │              │              │              │10千元,合共47,464,809千元,本年度編列第 6年
  │  │  │  │              │              │              │              │經費 570,000千元,其中有關建設國民中小學及體
  │  │  │  │              │              │              │              │育場部分 100,800千元編列「公共設施保留地教育
  │  │  │  │              │              │              │              │建設」科目,本科目編列建設道路及停車場等工程
  │  │  │  │              │              │              │              │補助經費如列數。
  │  │  │  │  5108116000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │公共設施保留地│       100,800│       109,305│        -8,505│本科目為建設國民中小學及體育場等工程補助經費
  │  │  │  │教育建設      │              │              │              │,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  7308118100  │              │              │              │
  │  │ 8│  │非營業基金    │       119,000│             -│       119,000│
  │  │  │  │  7308118101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建建設基金-│       119,000│             -│       119,000│由國庫增撥基金如列數。
  │  │  │  │中央國民住宅分│              │              │              │
  │  │  │  │基金          │              │              │              │
  │  │  │  │  5908119000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│       185,888│         5,825│       180,063│
  │  │  │  │  5908119002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       179,346│             -│       179,346│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.高雄都會公園二期園區部份區域基礎工程經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.台中都會公園興建工程及相關設施經費 175,346
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  5908119011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,860│         1,092│           768│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 3輛經費 1,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置傳真機 3台51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置首長座車等預算業已編竣,所列 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元如數減列。
  │  │  │  │  5908119019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         4,682│         4,733│           -51│1.本科目上年度預算數 1,428千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊設備」科目經費 3,305千元一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置傳輸數據機 1部、個人電腦26部、筆記型
  │  │  │  │              │              │              │              │    電腦10部、噴墨印表機 5部、彩色噴墨印表機
  │  │  │  │              │              │              │              │     1部、雷射印表機 9部、網路伺服器 4部、網
  │  │  │  │              │              │              │              │    路集線器 6部、網路交換器 1部、新市鎮地理
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊系統 1部、數位相機 2部等經費 4,045千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置宣導活動用相機 1組、工地用相機 3台、
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸縮鏡頭 1個、幻擰 3台、擴音設備 1組、
  │  │  │  │              │              │              │              │    發電機、抽水馬達及簡易維修器材等經費 637
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購置資料庫處理系統 2部、個人電腦20
  │  │  │  │              │              │              │              │    部、筆記型電腦 4部、印表機 5部、雷射印表
  │  │  │  │              │              │              │              │    機 8部、網路路由器 1台、影印機、分頁機、
  │  │  │  │              │              │              │              │    裝訂機及首長宿舍設備裝修等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 4,733千元如數減列。
  │  │  │  │  5908119800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         3,529│         3,529│             0│仍照上年度預算數編列。
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