87C41701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │財政部 │ 7,097,168│ 6,225,487│ 871,681│財政部本年度預算數 7,097,168千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 6,225,487千元,增加 871,681千元。 │ │ │ │ 4017010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 249,921│ 234,280│ 15,641│ │ │ │ │ 4017010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 249,921│ 234,280│ 15,641│1.本年度預算數 249,921千元,包括人事費 180,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,業務費50,095千元,維護費 6,345千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費12,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 166,779千元,較上年度淨增13,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫減列工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 1人之人事費 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 8,007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]約僱人員 1人調整為職員,增列人事費 580 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,723千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,375千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,辦公器具養護費 1千元,合共13千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列車輛稅金 237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費92千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友50人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列車輛等保險費 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長特別費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列員工上下班車票費 2,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費56,648千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,913千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]約僱人員 1人調整為職員,減列人事費 342 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列電話總機等租金 2,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列定期刊物等印製及其他業務經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列儀器及資訊設備養護費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列研究發展報告評審費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列大樓水電、清潔、管理等經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合公文自動化等作業增列電腦軟體、耗材 │ │ │ │ │ │ │ │ 、光碟儲存檔案及公文委外繕打等經費 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列旅運費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)派員出國計畫經費 6,771千元,較上年度依通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案規定減列 2,754千元。 │ │ │ │ 4017011300 │ │ │ │ │ │ 2│ │保險行政 │ 57,620│ 51,382│ 6,238│ │ │ │ │ 4017011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│保險行政規劃督│ 11,364│ 10,211│ 1,153│1.本年度預算數11,364千元,包括人事費10,054千 │ │ │ │導 │ │ │ │ 元,業務費 1,310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,141千元,較上年度增加 953千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保險政策與制度研訂經費 720千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)保險法規之訂定及修訂經費 1,503千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列作業經費 200千元。 │ │ │ │ 4017011322 │ │ │ │ │ │ │ 2│保險業管理 │ 46,256│ 41,171│ 5,085│1.本年度預算數46,256千元,包括人事費41,390千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,276千元,旅運費 1,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,039千元,較上年度增加 4,125 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 2,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保險業設立及變更登記之管理經費 526千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)保險業業務管理經費 1,875千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)保險業財務管理經費 1,183千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)保險業檢查與考核經費 2,259千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列保險業檢查旅費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保險教育宣導經費 374千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017011400 │ │ │ │ │ │ 3│ │關務行政 │ 39,444│ 35,759│ 3,685│ │ │ │ │ 4017011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│關務行政規劃督│ 39,444│ 35,759│ 3,685│1.本年度預算數39,444千元,包括人事費35,290千 │ │ │ │導 │ │ │ │ 元,業務費 3,420千元,旅運費 734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,826千元,較上年度增加 2,985 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)關稅政策與制度研訂經費 1,400千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列作業經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導改進通關、查緝業務經費 690千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動採行國際關稅制度經費 1,182千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)改進退稅、保稅業務經費 584千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增加工出口區轉型為倉儲轉運中心作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)平衡稅及反傾銷稅作業經費 1,262千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 4017011600 │ │ │ │ │ │ 4│ │稅制研究 │ 37,158│ 35,147│ 2,011│ │ │ │ │ 4017011620 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅制稅法研修 │ 33,430│ 31,494│ 1,936│1.本科目上年度預算數30,463千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「賦稅法令研審」科目移入人事費 941千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、業務經費90千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,430千元,包括人事費30,163千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,191千元,旅運費76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,718千元,較上年度增加 2,310 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)稅制稅法研究經費 3,351千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 374元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 384 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費10千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印財稅刊物 1,361千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017011621 │ │ │ │ │ │ │ 2│賦稅法令研審 │ 3,728│ 3,653│ 75│1.本科目上年度預算數 4,684千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 941千元、業務經費90千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 稅制稅法研修」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,728千元,包括人事費 2,884千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 749千元,旅運費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,884千元,較上年度伸算增列聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 用人員調整待遇經費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)稅制研究審查經費 844千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017015000 │ │ │ │ │ │ 5│ │國稅委託代徵 │ 5,650│ 5,650│ 0│本年度預算數 5,650千元,均屬業務費,係委託金 │ │ │ │ │ │ │ │馬地區稅捐稽徵處代徵國稅業務經費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6617015500 │ │ │ │ │ │ 6│ │對公務人員保險│ 4,728,248│ 2,828,248│ 1,900,000│本年度預算數 4,728,248千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │現金給付補助 │ │ │ │係撥補公務人員保險等之養老給付、死亡給付、殘 │ │ │ │ │ │ │ │廢給付、眷屬喪葬津貼等現金給付之不敷數,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增加如列數。 │ │ │ │ 6117016200 │ │ │ │ │ │ 7│ │對中小企業信用│ 1,500,000│ 1,500,000│ 0│為提高中小企業信用保證基金之信用保證能力,以 │ │ │ │保證基金捐助 │ │ │ │應其繼續協助中小企業取得融資之需,本年度繼續 │ │ │ │ │ │ │ │對基金捐助 1,500,000千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │ 4017017300 │ │ │ │ │ │ 8│ │投資事業股權移│ 133,631│ -│ 133,631│1.本年度預算數 133,631千元,包括人事費 210千 │ │ │ │轉 │ │ │ │ 元,業務費 133,421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增出售交通銀行股票所需證券交易稅等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 109,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增出售三商銀股票作業經費24,345千元。 │ │ │ │ 4017017310 │ │ │ │ │ │ │ 1│投資事業股權移│ 24,345│ -│ 24,345│ │ │ │ │轉 │ │ │ │ │ │ │ │ 6117017310 │ │ │ │ │ │ │ 2│投資事業股權移│ 109,286│ -│ 109,286│ │ │ │ │轉 │ │ │ │ │ │ │ │ 6117017400 │ │ │ │ │ │ 9│ │公營事業民營化│ -│ 132,853│ -132,853│上年度辦理中國農民銀行移轉民營後原留用人員於 │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │五年內資遣者權益補償預算業已編列完竣,所列 1 │ │ │ │付 │ │ │ │32,853千元,如數減列。 │ │ │ │ 7517017600 │ │ │ │ │ │10│ │退休撫卹給付 │ 1,912│ 5,098│ -3,186│1.本年度預算數 1,912千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中國產物保險公司民營化後,繼續負擔支領月 │ │ │ │ │ │ │ │ 退休人員月退休金(含撫卹金、年終慰問金) │ │ │ │ │ │ │ │ 1,912千元,較上年度增加 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度繼續負擔中國農民銀行民營化後支領月 │ │ │ │ │ │ │ │ 退休人員月退休金預算業已編列完竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,354千元,如數減列。 │ │ │ │ 6817017800 │ │ │ │ │ │11│ │早期退休人員生│ 702│ 444│ 258│1.本年度預算數 702千元,均屬獎助及損失。 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)照護中國產物保險公司早期(68年底以前)退 │ │ │ │ │ │ │ │ 休人員生活困難之年節濟助金 234千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)照護中國農民銀行早期(68年底以前)退休人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員生活困難之年節濟助金 234千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增照護交通銀行早期(68年底以前)退休人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員生活困難之年節濟助金 234千元。 │ │ │ │ 6117018000 │ │ │ │ │ │12│ │營業基金 │ 181,250│ 1,281,250│ -1,100,000│ │ │ │ │ 6117018027 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央存款保險股│ 181,250│ 1,281,250│ -1,100,000│為改善資本結構、提昇風險負擔能力,發揮安定金 │ │ │ │份有限公司股本│ │ │ │融功能,本年度編列由國庫增資款 181,250千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減少 1,100,000千元。 │ │ │ │ 6117018200 │ │ │ │ │ │13│ │投資支出 │ 150,613│ 102,714│ 47,899│ │ │ │ │ 6117018221 │ │ │ │ │ │ │ 1│亞洲開發銀行股│ 12,772│ 12,772│ 0│亞洲開發銀行第四次全面增資案,我國增認19,270 │ │ │ │本 │ │ │ │股,其 2%為實繳股份,計美金4,644,447.50元, │ │ │ │ │ │ │ │其中60%由我政府出具不可轉讓之無息本國貨幣本 │ │ │ │ │ │ │ │票存入中央銀行專戶,俟有需要撥付時再辦理預算 │ │ │ │ │ │ │ │手續,其餘40%以可兌換外幣分四年平均繳納,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度編列第三期款計美金464,444.75元,折合新台 │ │ │ │ │ │ │ │幣12,772千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6117018231 │ │ │ │ │ │ │ 2│對中國產物保險│ 137,841│ 89,942│ 47,899│對中國產物保險公司投資 137,841千元,全數以獲 │ │ │ │公司投資 │ │ │ │配股票股利撥充支應,較上年度增加47,899千元。 │ │ │ │ 4017019000 │ │ │ │ │ │14│ │一般建築及設備│ 9,125│ 10,768│ -1,643│ │ │ │ │ 4017019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,034│ 4,893│ -2,859│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛、旅行車 1輛、小型客貨車( │ │ │ │ │ │ │ │ 八人座) 1輛購置費 1,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換行動電話 5具購置費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換副首長座車 1輛、公務轎車 6輛、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 行車 1輛、機車 4輛及電話答錄機等購置預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 4,893千元如數減列。 │ │ │ │ 4017019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 7,091│ 5,875│ 1,216│1.本科目上年度預算數 2,520千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 3,355千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)租購網路通訊設備、檔案管理設備、個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 及其週邊設備等第二年經費 3,702千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰購個人電腦、印表機、掃瞄機、冷氣機、蓋 │ │ │ │ │ │ │ │ 印機、高速複印印刷機、分頁機、中央空調冷 │ │ │ │ │ │ │ │ 凍主機等經費 3,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度副首長職務宿舍 3戶之設備及裝修等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 2,520千元如數減列。 │ │ │ │ 4017019800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 1,894│ 1,894│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |