87C41735.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017350000 │ │ │ │ │ 5│ │ │關稅總局及所屬│ 6,329,415│ 6,241,919│ 87,496│關稅總局及所屬本年度預算數 6,329,415千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度法定預算數 6,241,919千元,增加87,496千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 4017350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 1,828,194│ 1,751,978│ 76,216│ │ │ │ │ 4017350101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 1,040,069│ 1,005,777│ 34,292│1.本科目上年度預算數 926,509千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「關稅稽徵」科目移入人事費30,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、業務費 1,722千元及「一般查緝」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費30,000千元、業務費15,335千元、維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,211千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,040,069千元,包括人事費 810 │ │ │ │ │ │ │ │ ,089千元,業務費 149,775千元,維護費25,964 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費42,171千元,獎助及損失12,070千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 798,045千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費19,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 216,886千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增14,086千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 9人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 113千元,辦公器具養護費10千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列法律顧問交通費12千元及交通車租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 584千元,合共 596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期減列車輛養護費 587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列人事費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列技工及工友 1,489人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費10,685千元及配合調整內外勤人員核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列統籌業務費 772千元,合共11,457千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列總局工作手冊修訂本印製費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列車輛稅金及保險費 214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合油價調整增列油料費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列首長特別費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列辦理關務合作事宜各項費用 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)為民服務及政令宣導經費 5,862千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列關務法規作業規定彙編印製費 862千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)派員出國計畫經費 1,308千元,較上年度依通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案規定減列 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)考核及獎勵經費12,882千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)海關關員訓練及進修計畫經費 990千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理疑似大陸貨之鑑定及處理經費 4,096千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 4017350103 │ │ │ │ │ │ │ 2│貿易統計及資訊│ 788,125│ 746,201│ 41,924│1.本科目上年度預算數 726,201千元,配合科目調 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 整,由「代徵稅費」科目移入人事費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 788,125千元,包括人事費 365,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,業務費 411,524千元,維護費 8,103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 2,744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 356,802千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 6,004千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 404,415千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增30,495千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列文具紙張費 671千元、資料登錄費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,090千元、電腦主記憶體提昇費 896千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及應用系統外包委託設計費16,193千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共27,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列水電清潔費 2,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列資訊設備軟、硬體租金 8,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列空運前置主機使用費 600千元及電腦專 │ │ │ │ │ │ │ │ 業教育訓練費 975千元,合共 1,575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列貨物通關自動化全面上線EDI訊息傳 │ │ │ │ │ │ │ │ 輸費38,443千元及檔案傳輸費等 2,343千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共40,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列基隆關稅局貨櫃追蹤查核系統維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印統計月報經費 6,643千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)進出口貨物驗估經費20,265千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 4,129千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列人事費 1,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列水電清潔費 2,320千元。 │ │ │ │ 4017350200 │ │ │ │ │ │ 2│ │稽徵業務 │ 1,954,106│ 1,917,635│ 36,471│ │ │ │ │ 4017350203 │ │ │ │ │ │ │ 1│關稅稽徵 │ 1,449,230│ 1,421,749│ 27,481│1.本科目上年度預算數 1,453,471千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人事費30,000千元,業務費 1,722千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,449,230千元,包括人事費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 47,590千元,業務費93,492千元,維護費 1,472 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 5,376千元,獎助及損失 1,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,329,887千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費27,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)進出口通關業務經費 108,327千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 429千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 9人等之人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列土地房屋租金 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列水電清潔費 5,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦稅單機維修費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 5,421千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)逾期貨物處理經費 2,995千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)進出口貨物化驗業務經費 2,600千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列鑑定出席費 348千元。 │ │ │ │ 4017350204 │ │ │ │ │ │ │ 2│代徵稅費 │ 450,854│ 436,550│ 14,304│1.本科目上年度預算數 456,550千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費20,000千元,列入「貿易統計及 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊處理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 450,854千元,包括人事費 436,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,業務費13,553千元,旅運費 827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 433,018千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費14,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)進出口通關業務經費15,172千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 248千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公務機器養護費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列土地房屋租金 166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 1,219千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)逾期貨物處理經費48千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推廣貿易服務費業務經費 1,397千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 4017350205 │ │ │ │ │ │ │ 3│外銷品原料保退│ 54,022│ 59,336│ -5,314│1.本科目上年度預算數68,119千元,配合科目調整 │ │ │ │稅 │ │ │ │ ,移出人事費 8,783千元,列入「緝私案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目 783千元及「海上巡緝」科目 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數54,022千元,包括人事費49,334千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,491千元,旅運費 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,742千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)沖退稅案件審核及處理經費 7,120千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦公室租金 6,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)沖退稅案件資料檔案保管經費 160千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 4017350300 │ │ │ │ │ │ 3│ │查緝業務 │ 2,279,282│ 2,197,527│ 81,755│ │ │ │ │ 4017350303 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般查緝 │ 1,342,588│ 1,314,552│ 28,036│1.本科目上年度預算數 1,362,098千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人事費30,000千元,業務費15,335千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 2,211千元,列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,342,588千元,包括人事費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,440千元,業務費85,053千元,維護費20,831 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費14,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,221,360千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費30,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅客行李處理經費18,529千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 572千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工讀生薪資 1,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列X光檢查儀維護費 1,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)進出口貨物稽查經費79,145千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工讀生薪資 1,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)關艇之管理及維持經費20,879千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列關艇維修費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)通訊器材維護經費 1,865千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 對講機使用執照費 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)警犬協助查緝毒品走私經費 810千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 4017350304 │ │ │ │ │ │ │ 2│緝私案件處理 │ 340,833│ 359,156│ -18,323│1.本科目上年度預算數 358,373千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「外銷品原料保退稅」科目移入人事費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 340,833千元,包括人事費 103,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,業務費77,190千元,旅運費 109千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 159,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 102,591千元,較上年度增加 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)私貨之保管變價及處理經費78,379千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 682千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列廢鐵破壞費用等業務費 387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 297千元、土地租金 630千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及倉庫火險保費 142千元,合共 1,069千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財務罰鍰及沒收私貨提獎支出 159,863千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少23,466千元。 │ │ │ │ 4017350305 │ │ │ │ │ │ │ 3│海上巡緝 │ 595,861│ 523,819│ 72,042│1.本科目上年度預算數 515,819千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「外銷品原料保退稅」科目移入人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 595,861千元,包括人事費 446,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,業務費57,285千元,維護費91,186千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 446,226千元,較上年度增加13,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 3,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)巡緝艦艇管理及維持經費 109,993千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增58,462千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列碼頭租金 533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列艦艇歲修零件岸邊電力設施維護費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列巡緝艦艇淡水岸邊電力設施電費 368千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列基隆關稅局謀星艦維修費59,627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上查緝業務經費39,642千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017350400 │ │ │ │ │ │ 4│ │海上助航業務 │ 180,262│ 176,500│ 3,762│ │ │ │ │ 4017350403 │ │ │ │ │ │ │ 1│燈塔及導航設備│ 131,272│ 126,159│ 5,113│1.本年度預算數 131,272千元,包括人事費 114,7 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 72千元,業務費 7,754千元,維護費 7,556千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 114,772千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 3,698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)燈塔燈桿之管理及維護經費15,865千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列水電清潔費 1,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雷達及無線電示標台管理及維持經費 635千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列無線電對講機執照費10千元。 │ │ │ │ 4017350404 │ │ │ │ │ │ │ 2│燈塔補給 │ 48,990│ 50,341│ -1,351│1.本年度預算數48,990千元,包括人事費41,707千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,533千元,維護費 2,500千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,707千元,較上年度減少 1,351 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環島補給各燈塔及巡緝業務經費 3,933千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)燈塔補給艦維持經費 3,350千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017359000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 73,271│ 183,979│ -110,708│ │ │ │ │ 4017359002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 4,570│ 70,492│ -65,922│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)東吉嶼燈塔房舍拆除重建工程,計辦理燈塔維 │ │ │ │ │ │ │ │ 修及重建RC造房舍兩棟,建築總面積 236平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺,按每平方公尺28,095元,核列建築費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,630千元,連同原房舍拆除和廢棄物處理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及規劃設計等 1,820千元,合共總工程費 8,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度興建關稅總局辦公大樓工程費第六期及 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊工程費第二期預算業已編竣,所列70,492 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 4017359011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 51,903│ 101,141│ -49,238│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.海岸監控系統第四期購建費41,529千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少14,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務轎車 3輛、旅行車 7輛、小型客貨車10 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛及機車11輛經費10,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務車輛、機車、無線對講機及添購 │ │ │ │ │ │ │ │ 擴音機、大型貨車 1輛等預算業已編竣,所列45 │ │ │ │ │ │ │ │ ,430千元如數減列。 │ │ │ │ 4017359019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 16,798│ 12,346│ 4,452│1.本科目上年度預算 4,296千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「機械設備」科目經費 8,050千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置公文製作軟硬體等設備第三期經費 5,663 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換燈塔發電機組一批設備費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)汰換及購置辦公設備費 6,135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度汰換化學儀器、購置堆高機及週邊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 、汰換及購置辦公設備、首長職務宿舍 1戶設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及裝修費等預算業已編竣,所列12,346千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 4017359800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 14,300│ 14,300│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |