87C41740.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017400000 │ │ │ │ │ 6│ │ │國有財產局及所│ 1,158,625│ 1,056,745│ 101,880│國有財產局及所屬本年度預算數 1,158,625千元, │ │ │ │屬 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,056,745千元,增加 101,8 │ │ │ │ │ │ │ │80千元。 │ │ │ │ 4017400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 192,074│ 183,704│ 8,370│ │ │ │ │ 4017400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 192,074│ 183,704│ 8,370│1.本科目上年度預算數 127,559千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,除將「資訊管理」科目經費50,056千元一併 │ │ │ │ │ │ │ │ 移由本科目編列外,另由「清查分割」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 清理測量作業經費89千元及「財產管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入信託費 6,000千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 192,074千元,包括人事費 137,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,業務費33,848千元,維護費13,280千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 7,528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 123,367千元,較上年度增加 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費31,102千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,863千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依房屋使用面積減列房屋建築修繕費 1千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列旅運費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友57人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加約僱35人,增列之統籌業務費 440 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、辦公器具養護費37千元及旅運費 524 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 1,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公廳舍租金 120千元、車輛稅金及保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險費等 140千元,合共 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增列油料費 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列南區辦事處搬遷辦公廳舍經費 2,841千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列首長特別費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依車輛使用年期增列車輛養護費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國有財產電腦化業務經費37,605千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,460千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國有財產電腦化業務費 1,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]辦理「收回自管計畫方案」增列約僱 1人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 407千元及業務費 1,564千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,971千元。 │ │ │ │ 4017400200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國有財產接管及│ 190,199│ 156,225│ 33,974│ │ │ │ │清查 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400201 │ │ │ │ │ │ │ 1│接管登記 │ 68,033│ 67,809│ 224│1.本科目上年度預算數66,729千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「清查分割」科目移入清理測量作業經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數68,033千元,包括人事費30,243千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費34,815千元,維護費 1,920千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,243千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)接管非公用財產作業經費13,731千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接管各機關移交房地作業經費 1,677千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)未登記地清理作業經費16,494千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接管抵稅實物案作業經費 1,800千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)代管無人繼承遺產作業經費 4,088千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 4017400202 │ │ │ │ │ │ │ 2│清查分割 │ 95,073│ 63,507│ 31,566│1.本科目上年度預算數68,959千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出清理測量作業經費 5,452千元列入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目89千元、「接管登記」科目 1,080千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及「財產處理」科目 4,283千元,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數95,073千元,包括人事費30,388千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費54,816千元,維護費 594千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,284千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租購案件勘查分割作業經費26,089千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 6,008千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費81 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]辦理「收回自管計畫方案」增列約僱 6人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,434千元,業務費 3,223千元及旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 270千元,合共 5,927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國有房地清查及後續工作作業經費17,714千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增公有山坡地土地放領清理測量作業經費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,986千元。 │ │ │ │ 4017400203 │ │ │ │ │ │ │ 3│產籍管理 │ 27,093│ 24,909│ 2,184│1.本年度預算數27,093千元,包括人事費17,315千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,798千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)非公用財產產籍管理經費10,725千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,941千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費 299 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]辦理「收回自管計畫方案」增列業務費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公用財產產籍管理經費 1,456千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國有財產產籍檢核及總目錄整編經費 114千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 4017400300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國有財產管理及│ 503,037│ 356,482│ 146,555│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400301 │ │ │ │ │ │ │ 1│財產管理 │ 372,960│ 265,017│ 107,943│1.本科目上年度預算數 271,017千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出信託費 6,000千元列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 372,960千元,包括人事費75,417 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 291,532千元,維護費 1,320千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 7個分支計畫,係由上年度 8個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費65,253千元,較上年度增加 6,951 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 5,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產出租作業經費40,348千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加22,362千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]辦理「收回自管計畫方案」增列約僱12人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,879千元,業務費 7,705千元及旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 180千元,合共12,764千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]辦理「加強占用地處理追收使用補償金計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 方案」增列業務費 9,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)占用地處理作業經費66,441千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加54,041千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]辦理「收回自管計畫方案」增列約僱13人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,285千元,業務費 7,072千元及旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 270千元,合共12,627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]辦理「加強占用地處理追收使用補償金計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 方案」增列業務費29,804千元及旅運費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,合共31,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列處理占用國有地,涉訟案件所需裁 │ │ │ │ │ │ │ │ 判費 9,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國有財產撥用借用作業經費 2,036千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦理「收回自管計畫方案」業務費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國有財產委託管理經費 7,486千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國有財產委託經營作業經費 743千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國有財產賦稅經費 190,653千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列地價稅24,213千元。 │ │ │ │ 4017400302 │ │ │ │ │ │ │ 2│財產處理 │ 130,077│ 91,465│ 38,612│1.本科目上年度預算數87,182千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「清查分割」科目移入清理測量作業經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,283千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 130,077千元,包括人事費41,756 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費80,894千元,維護費 1,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 5,927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 6個分支計畫,係由上年度 7個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,916千元,較上年度增加 2,722 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產估價作業經費 5,963千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依通案規定減列國外旅費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)非公用財產出售、標售及放領作業經費82,304 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增35,733千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列國有非公用土地標售作業經費 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列赤司農場土地放領作業經費 3,158 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]辦理「收回自管計畫方案」增列約僱 3人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,220千元,業務費 7,400千元及旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費90千元,合共 8,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理公有山坡地土地放領作業經費26,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元及邊際養殖用地土地放領作業經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,417千元,合共33,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)代估代售案件作業經費 888千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)基隆河新生地處理經費 1,806千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增國有、私有土地交換案件作業經費 200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017400400 │ │ │ │ │ │ 4│ │國有財產開發規│ 22,527│ 15,493│ 7,034│ │ │ │ │劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400401 │ │ │ │ │ │ │ 1│研究規劃 │ 4,855│ 4,765│ 90│1.本年度預算數 4,855千元,包括人事費 4,570千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 150千元,旅運費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,570千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產基地、社區建築及開發規劃作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 285千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017400402 │ │ │ │ │ │ │ 2│都市內外國有土│ 17,672│ 10,728│ 6,944│1.本年度預算數20,772千元,包括人事費 4,311千 │ │ │ │地開發 │ │ │ │ 元,業務費14,441千元,旅運費 2,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,311千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央辦公廳舍及眷舍住宅興建規劃作業經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國有財產開發及經營作業經費12,992千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列設定地上權先期規劃及探勘作業經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,900千元。 │ │ │ │ 4017409000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 249,498│ 343,551│ -94,053│ │ │ │ │ 4017409001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 3,460│ 5,000│ -1,540│國有土地因重劃面積增加,應補繳差額地價及購置 │ │ │ │ │ │ │ │零星畸鄰地地價款,本年度編列 3,460千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減少 1,540千元。 │ │ │ │ 4017409002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 200,000│ 300,000│ -100,000│興建駐華使領館辦公廳及使節住宅大樓,地上16層 │ │ │ │ │ │ │ │、地下 3層及地上10層、地下 3層各乙棟,計 26, │ │ │ │ │ │ │ │459.76平方公尺,編列建築費 735,695千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │設計監造費、工程管理費、空調工程、電梯工程及 │ │ │ │ │ │ │ │地質鑽探等,總工程費 838,651千元,除81至86年 │ │ │ │ │ │ │ │度已編列 471,122千元外,本年度編列第七年工程 │ │ │ │ │ │ │ │款 200,000千元,較上年度減少 100,000千元。 │ │ │ │ 4017409011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,720│ 3,048│ -328│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電話總機系統 1,992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及購置公務機車 9輛 356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置傳真機 3台60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置擴音設備 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置電話總機及公務汽、機車等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 3,048千元如數減列。 │ │ │ │ 4017409019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 43,318│ 35,503│ 7,815│1.本科目上年度預算 2,434千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費33,069千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)租購電腦設備經費36,721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換及購置冷氣機23臺 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置電腦刷卡機、飲水機及擴音設備等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置南區辦事處搬遷辦公廳舍所需之不斷電設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備、消防設施及會議桌等設備經費 5,341千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度購置保險櫃及汰換冷氣機、首長職務宿 │ │ │ │ │ │ │ │ 舍之設備及裝修等預算業已編竣,所列35,503 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 4017409800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,290│ 1,290│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |