87C41750.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017500000 │ │ │ │ │11│ │ │高雄市國稅局 │ 800,184│ 670,822│ 129,362│高雄市國稅局本年度預算數 800,184千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 670,822千元,增加 129,362千元。 │ │ │ │ 4017500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 140,118│ 131,657│ 8,461│ │ │ │ │ 4017500101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 140,118│ 131,657│ 8,461│1.本科目上年度預算數 129,680千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「違章案件處理」科目移入人事費 1,977 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 140,118千元,包括人事費 100,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,業務費27,325千元,維護費 4,218千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 8,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費97,168千元,較上年度淨增 4,597 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫減列工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 1人之人事費 401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,777千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 2,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,507千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 716千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛稅金及非消耗品等40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費22 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友59人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛保險費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增列油料費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長特別費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費92 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務費19,443千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,148千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列辦公大樓水電、清潔及管理費 277 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費 2,871千元。 │ │ │ │ 4017501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 36,510│ 31,973│ 4,537│1.本科目上年度預算數58,043千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費26,070千元列入「稅款徵收及處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目18,621千元及「資料管理」科目 7,449千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,510千元,包括人事費30,067千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,304千元,旅運費 139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,067千元,較上年度增加 4,520 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 3,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費 3,432千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列業務費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費 3,011千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費18千元。 │ │ │ │ 4017501100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 308,999│ 278,681│ 30,318│ │ │ │ │ 4017501120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 140,572│ 128,900│ 11,672│1.本科目上年度預算數 136,715千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 7,815千元列入「資料管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 140,572千元,包括人事費 131,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,業務費 7,687千元,旅運費 1,535千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 122,438千元,較上年度增加11,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 8,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費11,299千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 327千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 143千元,國外旅費 496千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列旅運費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費 5,295千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 389千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費 402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 1,401千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列旅運費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費 139千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017501121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 14,848│ 13,279│ 1,569│1.本年度預算數14,848千元,包括人事費14,243千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 525千元,旅運費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,243千元,較上年度增加 1,569 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 605千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017501122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 153,579│ 136,502│ 17,077│1.本科目上年度預算數 117,179千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「納稅宣導及服務」科目移入人事費18,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元及「電子處理及運用」科目移入人事費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 153,579千元,包括人事費 132,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,業務費18,225千元,旅運費 1,311千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 1,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 132,045千元,較上年度增加10,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 6,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費 6,064千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費 2,883千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費10,355千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,978千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列欠稅案件移送法院強制執行費 6,611千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費 2,232千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列執行人員獎勵金 321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費 336千元。 │ │ │ │ 4017501200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 24,594│ 22,787│ 1,807│1.本科目上年度預算數22,436千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「電子處理及運用」科目移入人事費 351千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,594千元,包括人事費15,759千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,679千元,旅運費 176千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 2,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,402千元,較上年度增加 1,801 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 4,573千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列約聘僱人員調整待遇經費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券交易稅稽徵經費 4,243千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列證券交易稅代徵獎勵金 239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉密告案件查緝經費 376千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列印刷及郵資等經費 239千元。 │ │ │ │ 4017501300 │ │ │ │ │ │ 5│ │違章及行政救濟│ 67,800│ 74,358│ -6,558│ │ │ │ │案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017501320 │ │ │ │ │ │ │ 1│違章案件處理 │ 48,984│ 56,392│ -7,408│1.本科目上年度預算數59,993千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 3,601千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,977千元、「行政救濟案件處理」科目 665千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及「資料管理」科目 959千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,984千元,包括人事費 9,102千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 637千元,旅運費50千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失39,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,745千元,較上年度增加 699千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費40,079千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,107千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列財務罰鍰獎勵金 8,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 160千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017501321 │ │ │ │ │ │ │ 2│行政救濟案件處│ 18,816│ 17,966│ 850│1.本科目上年度預算數17,301千元,配合科目調整 │ │ │ │理 │ │ │ │ ,由「違章案件處理」科目移入人事費 665千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,816千元,包括人事費18,127千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 522千元,旅運費 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,127千元,較上年度增加 850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政救濟案件處理經費 689千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017501400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 124,798│ 120,705│ 4,093│ │ │ │ │ 4017501420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 54,968│ 52,131│ 2,837│1.本科目上年度預算數33,967千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「電子處理及運用」科目移入人事費 1,941 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、「納稅宣導及服務」科目移入人事費 7,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元、「稅務資料審查」科目移入人事費 7,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元及「違章案件處理」科目移入人事費 959 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數54,968千元,包括人事費46,499千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,314千元,旅運費 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,717千元,較上年度增加 2,740 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費 8,243千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費27 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)課稅資料蒐集通報經費 1,253千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 755千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017501421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 69,830│ 68,574│ 1,256│1.本科目上年度預算數71,568千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 2,994千元列入「資料管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,941千元、「稅款徵收及處理」科目 702千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及「間接稅稽徵」科目 351千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數69,830千元,包括人事費35,323千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,522千元,維護費 9,923千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 443千元,設備及投資14,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,620千元,較上年度增加 2,103 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費42,210千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 847千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列電腦主機維護費等電作經費42千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及電腦設備費 5,149千元,合共 5,191千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列旅運費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合主機汰換增列租購電腦相關設備之第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 4,000千元。 │ │ │ │ 4017509000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 95,826│ 9,122│ 86,704│ │ │ │ │ 4017509002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 82,664│ -│ 82,664│鹽埕及苓雅稽徵所參加高雄市鹽埕區及苓雅區行政 │ │ │ │ │ │ │ │中心辦公大樓興建工程,本年度編列配合款如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 4017509011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 3,562│ 3,500│ 62│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換旅行車 1輛、客貨兩用車 2輛及機車16輛經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置電話總機系統經費 1,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務車預算業已編竣,所列 3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 4017509019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 9,600│ 5,622│ 3,978│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換四維大樓電梯一部 3,500千元、空調系統冷 │ │ │ │ │ │ │ │ 媒轉換工程 1,100千元及前金、苓雅稽徵所搬遷 │ │ │ │ │ │ │ │ 等所需購置辦公事務設備經費 5,000千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換四維大樓電梯一部及辦公事務設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 5,622千元如數減列。 │ │ │ │ 4017509800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,539│ 1,539│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |