87C41755.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017550000 │ │ │ │ │12│ │ │臺北區支付處 │ 130,985│ 132,267│ -1,282│臺北區支付處本年度預算數 130,985千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 132,267千元,減少 1,282千元。 │ │ │ │ 4017550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 25,119│ 24,170│ 949│ │ │ │ │ 4017550101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 25,119│ 24,170│ 949│1.本科目上年度預算數23,950千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「支付資料處理」科目移入人事費 220千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,119千元,包括人事費18,184千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,279千元,維護費 1,053千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,615千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,708千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增71千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列旅運費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友12人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列房屋火險等保險費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費 2,796千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列維護費 9千元。 │ │ │ │ 4017551000 │ │ │ │ │ │ 2│ │費款支付 │ 103,012│ 105,477│ -2,465│ │ │ │ │ 4017551020 │ │ │ │ │ │ │ 1│支付管制 │ 24,778│ 24,906│ -128│1.本年度預算數24,778千元,包括人事費20,455千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,305千元,旅運費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,455千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)可支庫款餘額管制經費 3,485千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務宣導與服務經費 838千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 278千元。 │ │ │ │ 4017551021 │ │ │ │ │ │ │ 2│支票簽發 │ 31,777│ 32,663│ -886│1.本年度預算數31,777千元,包括人事費16,203千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,524千元,旅運費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,203千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)簽發作業管理經費15,574千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,232千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 1,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推行跨行通匯等業務所需宣導旅費30千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017551022 │ │ │ │ │ │ │ 3│支付資料處理 │ 46,457│ 47,908│ -1,451│1.本科目上年度預算數48,128千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 220千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,457千元,包括人事費 8,624千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,939千元,維護費12,694千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,782千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)庫款支付資料處理經費 3,125千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 217千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列業務費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列賡續推展本處與支用機關連線作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費 179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)庫款收入資料處理經費 1,447千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減51千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費33 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦機具租賃與維護經費33,623千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列業務費及維護費 1,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)安全設施維護經費 480千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017559000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,464│ 2,230│ 234│ │ │ │ │ 4017559011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 1,340│ -1,340│上年度汰換首長座車 1輛、公務轎車 1輛、公務機 │ │ │ │ │ │ │ │車 1輛及購置公務電話自動總機語音系統等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 1,340千元如數減列。 │ │ │ │ 4017559019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,464│ 890│ 1,574│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置裁切機 1臺經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換 100KVA不斷電系統 1套經費 2,112千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置空氣淨化器及冷氣機等經費 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換國庫支票裁切機、冰箱及購置空氣淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 化器等其他設備預算業已編竣,所列 890千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 4017559800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 390│ 390│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |