87C41760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017600000 │ │ │ │ │13│ │ │財稅資料中心 │ 529,428│ 518,448│ 10,980│財稅資料中心本年度預算數 529,428千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 518,448千元,增加10,980千元。 │ │ │ │ 4017600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 90,357│ 88,873│ 1,484│ │ │ │ │ 4017600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 90,357│ 88,873│ 1,484│1.本科目上年度預算數92,048千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出電腦及空調專用電費 3,175千元列入「資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料處理」科目 1,842千元、「地方稅資訊規劃與 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」科目 500千元、「管理資訊業務」科目 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數90,357千元,包括人事費60,804千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,288千元,維護費 5,517千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,613千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費29,526千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 144千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 5人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,辦公器具養護費 6千元,合共69千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列清潔費 769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列大樓用地租金及保險費 2,524千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列發電機油料費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期減列車輛養護費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列技工及工友41人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]因應薪俸改制增列員工上下班車票費 3,319 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出國計畫經費 218千元,較上年度減列 142千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │財稅電腦作業 │ 310,689│ 300,050│ 10,639│ │ │ │ │ 4017601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國稅資訊規劃與│ 79,585│ 71,020│ 8,565│1.本科目上年度預算數72,629千元,配合科目調整 │ │ │ │處理 │ │ │ │ ,移出人事費 1,609千元列入「資源管理業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數79,585千元,包括人事費60,169千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,422千元,維護費 1,502千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 492千元,設備及投資10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,169千元,較上年度淨減 1,435 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 3,269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅資訊規劃作業經費12,946千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列配合各國稅局主機汰換租購電腦相關設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 之第一年經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國稅資訊處理作業經費 6,470千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 4017601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資料處理 │ 143,537│ 142,798│ 739│1.本科目上年度預算數 140,956千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入電腦及空調專用電 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,842千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 143,537千元,包括人事費 118,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,業務費23,401千元,維護費 587千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 256千元,設備及投資 1,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費76,866千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料登錄作業經費62,014千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 838千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列物品及資料運雜費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)納稅查詢作業經費 4,657千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度光學閱讀作業計畫預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,994千元如數減列。 │ │ │ │ 4017601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│地方稅資訊規劃│ 87,567│ 86,232│ 1,335│1.本科目上年度預算數85,732千元,配合科目調整 │ │ │ │與處理 │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入電腦及空調專用電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數87,567千元,包括人事費65,098千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,921千元,維護費 8,232千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,377千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方稅資訊規劃作業經費 8,723千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約僱人員調整待遇經費 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方稅資訊處理作業經費35,467千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 114千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 386 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017601700 │ │ │ │ │ │ 3│ │財稅資訊系統 │ 124,951│ 124,075│ 876│ │ │ │ │ 4017601720 │ │ │ │ │ │ │ 1│管理資訊業務 │ 49,739│ 50,692│ -953│1.本科目上年度預算數49,859千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入電腦及空調專用電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 833千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數49,739千元,包括人事費27,894千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,776千元,維護費12,189千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 366千元,設備及投資 2,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊標準規劃與維護作業經費 3,045千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 162千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費38千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)徵課管理資訊作業經費15,358千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 256千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費 194 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦維護費 262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財稅資料檔案運用作業經費16,128千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,417千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 5人之人事費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 392 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)財政部管理資訊作業經費15,208千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 370千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列汰換電腦主機租金 229千元。 │ │ │ │ 4017601721 │ │ │ │ │ │ │ 2│資源管理業務 │ 75,212│ 73,383│ 1,829│1.本科目上年度預算數71,774千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「國稅資訊規劃與處理」科目移入人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,609千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數75,212千元,包括人事費40,958千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,755千元,維護費11,053千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資12,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,958千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦公室自動化作業經費 1,187千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦網路管理及運用作業經費31,544千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列汰換電腦主機租金 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊稅務電作訓練經費 1,523千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 4017609000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,776│ 3,590│ -1,814│ │ │ │ │ 4017609011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 599│ 1,713│ -1,114│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換小型客貨車 1輛經費 599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 2輛、小型客貨車 1輛及機 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 2輛預算業已編竣,所列 1,713千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017609019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,177│ 1,877│ -700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置冷氣機、磁帶櫃等雜項設備經費 1,177千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置雜項設備、汰換大樓電梯工程分攤費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、首長職務宿舍之設備及裝修費等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 1,877千元如數減列。 │ │ │ │ 4017609800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,655│ 1,860│ -205│本年度預算數 1,655千元,較上年度減少 205千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |