87C41770.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017700000 │ │ │ │ │14│ │ │財稅人員訓練所│ 71,743│ 76,943│ -5,200│財稅人員訓練所本年度預算數71,743千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數76,943千元,減少 5,200千元。 │ │ │ │ 4017700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 21,461│ 20,560│ 901│ │ │ │ │ 4017700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 21,461│ 20,560│ 901│1.本年度預算數21,461千元,包括人事費14,253千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,225千元,維護費 135千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,187千元,較上年度增加 729千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,274千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 172千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積計算減列房屋建築修繕費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期減列車輛養護費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列旅運費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列技工及工友14人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列車輛稅金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合油價調整增列油料費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列首長特別費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列其他業務費等54千元。 │ │ │ │ 4017700200 │ │ │ │ │ │ 2│ │財稅人員訓練 │ 48,684│ 50,432│ -1,748│1.本年度預算數48,684千元,包括人事費25,596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,759千元,維護費 1,461千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,886千元,較上年度增加 463千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學員訓練經費33,798千元,較上年度淨減 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費 2,223千元及旅運費 509千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 2,732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積計算減列房屋建築修繕費24 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列教授鐘點費及輔導費等 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦設備維護費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列國外旅費80千元。 │ │ │ │ 4017709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,148│ 5,501│ -4,353│ │ │ │ │ 4017709011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 623│ 1,170│ -547│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛經費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置行動電話經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務轎車 2輛預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,170千元如數減列。 │ │ │ │ 4017709019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 525│ 4,331│ -3,806│1.本科目上年度預算數 1,784千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 2,547千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換箱型冷氣 3台、窗型冷氣 7台經費 490千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置零星辦公設備經費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置教學及行政業務用電腦設備及雜項 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等預算業已編竣,所列 4,331千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 4017709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 450│ 450│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |