87C41780.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017800000 │ │ │ │ │15│ │ │證券暨期貨管理│ 272,766│ 199,612│ 73,154│證券暨期貨管理委員會本年度預算數 272,766千元 │ │ │ │委員會 │ │ │ │,較上年度法定預算數 199,612千元,增加73,154 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 6117800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 40,133│ 36,028│ 4,105│ │ │ │ │ 6117800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 40,133│ 36,028│ 4,105│1.本年度預算數40,133千元,包括人事費30,803千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,724千元,維護費 803千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,566千元,較上年度增加 3,563 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 2,781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,140千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 274千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列非消耗品 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期減列車輛養護費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加職員 3人,增列統籌業務費38千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 4千元,上下班車票費41 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友23人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費 2,427千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 268千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列大樓水電管理費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列遷移新生南路辦公大樓搬遷費 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6117801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │證券市場業務管│ 181,773│ 161,739│ 20,034│ │ │ │ │理 │ │ │ │ │ │ │ │ 6117801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│證券發行管理 │ 46,354│ 42,411│ 3,943│1.本年度預算數46,354千元,包括人事費42,795千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,214千元,旅運費 1,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,795千元,較上年度增加 4,283 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 3,139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導股份有限公司發行證券及擴大市場籌資管 │ │ │ │ │ │ │ │ 道工作經費 2,019千元,較上年度核實減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)貫徹資訊公開制度及查核發行公司財務業務工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費 461千元,較上年度核實增列輔導查核 │ │ │ │ │ │ │ │ 上市上櫃公司內部稽核作業經費 328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)派員出國計畫經費 1,079千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 出席國際會議旅費 559千元。 │ │ │ │ 6117801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│證券商管理 │ 23,821│ 19,176│ 4,645│1.本年度預算數23,821千元,包括人事費22,291千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,117千元,旅運費 413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,291千元,較上年度增加 4,009 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列增加職員 2人之人事費 2,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強證券商財務業務管理工作經費 1,179千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列輔導查核證券商內部稽核作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)擴大證券商業務及資金運用範圍工作經費 169 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導證券商健全經營及加強其內部管理工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 182千元,較上年度核實減列業務費37千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6117801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│證券交易管理 │ 27,184│ 25,913│ 1,271│1.本年度預算數27,184千元,包括人事費18,256千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,718千元,維護費 924千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,256千元,較上年度增加 1,741 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強證券交易業務管理工作經費 619千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券市場資訊管理工作經費 5,948千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列業務費 313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)業務電腦化工作經費 2,361千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列業務費、維護費 125千元。 │ │ │ │ 6117801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│證券金融管理 │ 22,594│ 19,342│ 3,252│1.本年度預算數22,594千元,包括人事費21,316千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 993千元,旅運費 285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,316千元,較上年度增加 2,851 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列增加職員 1人之人事費 979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證券金融與集中保管事業管理工作經費 703千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列輔導查核證券服務事業內部 │ │ │ │ │ │ │ │ 稽核作業經費 431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券投資信託與投資顧問事業管理工作經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,較上年度核實減列業務費、旅運費30 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6117801024 │ │ │ │ │ │ │ 5│證券調查研究 │ 20,571│ 19,070│ 1,501│1.本年度預算數20,571千元,包括人事費16,837千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,837千元,較上年度增加 1,698 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證券市場教育宣導及人才培訓工作經費 3,613 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實減列業務費 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券市場調查研究工作經費 121千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 6117801025 │ │ │ │ │ │ │ 6│會計師管理 │ 22,459│ 21,116│ 1,343│1.本年度預算數22,459千元,包括人事費16,476千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,846千元,旅運費 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,116千元,較上年度增加 1,616 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)會計師懲戒工作經費 401千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計師管理工作經費 5,942千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列業務費、旅運費 273千元。 │ │ │ │ 6117801026 │ │ │ │ │ │ │ 7│期貨交易管理 │ 18,790│ 14,711│ 4,079│1.本年度預算數18,790千元,包括人事費12,498千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,420千元,旅運費 872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,498千元,較上年度增加 1,245 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 913千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國外期貨交易管理工作經費 332千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列業務費 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國內期貨交易管理工作經費 2,249千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列研擬國內期貨交易法規及宣導查核等 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)提昇我國證券暨期貨市場國際地位工作經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,711千元,較上年度淨增 2,970千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列舉辦國際證券管理機構第22次年會經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。 │ │ │ │ 6117809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 50,675│ 1,660│ 49,015│ │ │ │ │ 6117809002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 48,280│ -│ 48,280│本年度預算數係搬遷新生南路新址辦公大樓所需之 │ │ │ │ │ │ │ │重新裝修及汰換設備經費,包括原有天花板、地板 │ │ │ │ │ │ │ │、隔間拆除清運並重新裝修天花板、地板、水電、 │ │ │ │ │ │ │ │照明、資訊線路、空調管路及電梯等設備更新,按 │ │ │ │ │ │ │ │總面積 6,821平方公尺,每平方公尺 6,570元,核 │ │ │ │ │ │ │ │列裝修費計44,813千元,連同高壓變電站更新及外 │ │ │ │ │ │ │ │線拉線等 3,467千元,合共48,280千元。 │ │ │ │ 6117809011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,209│ 624│ 1,585│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置新生南路辦公大樓電話總機及擴音設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備 1,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務轎車 1輛經費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換及購置傳真機、行動電話等經費 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換公務轎車及機車各 1輛預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 624千元如數減列。 │ │ │ │ 6117809019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 186│ 1,036│ -850│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換開水機、電熱式蒸飯箱等零星設備經費 186 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費暨汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 零星辦公設備預算業已編竣,所列 1,036千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 6117809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 185│ 185│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |