87C42025.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020250000 │ │ │ │
│ 5│ │ │國立東華大學 │ 705,410│ 553,929│ 151,481│國立東華大學本年度預算數 705,410千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 553,929千元，增加 151,481千元。
│ │ │ │ 5120250100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 111,335│ 103,100│ 8,235│
│ │ │ │ 5120250101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 111,335│ 103,100│ 8,235│1.本年度預算數 111,335千元，包括人事費67,785
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費27,091千元，維護費11,062千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 5,397千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,785千元，較上年度增加 6,312
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,532千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加技工 2人及工友 8人之人事費 3,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,479千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,376千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員42人，技工 2人，工友 8人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共52人，增列統籌業務費 441千元，非
│ │ │ │ │ │ │ │ 消耗品 559千元，辦公器具養護費44千元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 運雜費 934千元，合共 1,978千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友25人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 179千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油料調整增列油料費25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列油料費95千元，牌照稅11千元，保
│ │ │ │ │ │ │ │ 險費 5千元，合共 111千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年限增列車輛養護費83千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 5,198千元，以場地設備管理收入、
│ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應，較上年度減少 356千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 873千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少97千元。
│ │ │ │ 5120252000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 234,820│ 165,601│ 69,219│
│ │ │ │ 5120252001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 231,883│ 162,664│ 69,219│1.本年度預算數 231,883千元，包括人事費 126,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 30千元，業務費26,753千元，維護費 194千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,455千元，設備及投資76,851千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 126,630千元，較上年度增加46,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 05千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,122千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設電機、材料工程研究所碩士班各 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 班，以及生命科學、物理、資訊工程、經濟
│ │ │ │ │ │ │ │ 學系各 1班，計 2所 4班，增列增加教職員
│ │ │ │ │ │ │ │ 26人之人事費29,229千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班中國語文、英美語文、應用數
│ │ │ │ │ │ │ │ 學及企業管理等四學系各 1班，增加教職員
│ │ │ │ │ │ │ │ 16人之人事費16,154千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 102,476千元，按現
│ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部 8學系，及研究所13所編列，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列新設系所及自然增班等經費22,358千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,052千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)語言電腦實習費 725千元，以實習費收入支應
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加 356千元。
│ │ │ │ 5120252031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 2,937│ 2,937│ 0│1.本年度預算數 2,937千元，包括人事費 900千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 2,037千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 5120252500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 25,494│ 19,918│ 5,576│1.本年度預算數25,494千元，全數為獎助及損失。
│ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)獎助學金22,448千元，較上年度增加 5,576千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,046千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5120259000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 332,561│ 264,110│ 68,451│
│ │ │ │ 5120259002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 283,661│ 221,288│ 62,373│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其
│ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建學生第二期宿舍工程，地上四層，地下一
│ │ │ │ │ │ │ │ 層，計10,900平方公尺，屬特殊建築，按每平
│ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺19,330元，核列建築費 210,705千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 電梯工程費 4,000千元，週邊設施費14,800千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，固定設備費10,000千元，連同設計監造費
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,760千元，工程管理費 2,176千元，合共 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 52,441千元，分三年辦理，除85、86年度已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 101,740千元外，本年度編列最後一年經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 150,701千元，較上年度增加50,061千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)興建行政大樓工程，地上六層，地下一層，計
│ │ │ │ │ │ │ │ 13,000平方公尺，按每平方公尺20,570元，屬
│ │ │ │ │ │ │ │ 特殊建築，核列建築費 267,410千元，空調及
│ │ │ │ │ │ │ │ 電梯工程費36,000千元，週邊設施費14,600千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，連同規劃設計監造費14,350千元，工程管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理費 2,726千元，合共 335,086千元，分四年
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦理，除85、86年度已編列86,595千元外，本
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第三年經費85,000千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建共同教室教學大樓工程，地上四層，地下
│ │ │ │ │ │ │ │ 一層，計15,500平方公尺，屬特殊建築，按每
│ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺17,929元，核列建築費 277,910千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，空調11,400千元，電梯 4,000千元，連同設
│ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費12,570千元，工程管理費 2,550千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 308,430千元，分四年辦理，除86年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編列規劃費 1,360千元外，本年度編列第二
│ │ │ │ │ │ │ │ 年工程經費46,000千元，較上年度增加44,640
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生第三期宿舍及餐廳規劃費 1,960千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度體育設施工程預算已編竣，所列34,288
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ 5120259011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,000│ 6,142│ -4,142│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校園電訊網路及電話總機擴充經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置大型交通車 1輛及駐衛警巡邏用機車
│ │ │ │ │ │ │ │ 2輛等預算業已編竣，所列 6,142千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120259019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 46,900│ 36,680│ 10,220│1.本科目上年度預算數31,680千元，另配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，將「資訊設備」科目經費 5,000千元一併移
│ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)充實新建館舍設備及其他雜項設備購置經費 6
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置專項圖書儀器設備費36,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置電腦教室設備及網路設備費 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度購置館舍內部設備、教學用專項圖書儀
│ │ │ │ │ │ │ │ 器及校園網路設備等預算業已編竣，所列36,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 80千元如數減列。
│ │ │ │ 5120259800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,200│ 1,200│ 0│仍照上年度預算數編列。
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