87C42026.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020260000 │ │ │ │ │ 6│ │ │國立暨南國際大│ 740,479│ 516,606│ 223,873│國立暨南國際大學本年度預算數 742,019千元,較 │ │ │ │學 │ │ │ │上年度法定預算數 516,606千元,增加 225,413千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120260100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 54,732│ 46,699│ 8,033│ │ │ │ │ 5120260101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 54,732│ 46,699│ 8,033│1.本年度預算數54,732千元,包括人事費43,430千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,684千元,維護費 3,077千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,644千元,較上年度增加 7,245 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加駐衛警 4人、工友 8人,合共12人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費 5,321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,810千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 420千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列其他零星雜支 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加駐衛警 4人,工友 8人,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 129千元及運雜費 172千元,合共 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛保險費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列房屋建築修繕費 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 2,511千元,以服務收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增推動科技研究發展經費 767千元。 │ │ │ │ 5120262000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 198,055│ 124,986│ 73,069│ │ │ │ │ 5120262001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 195,055│ 123,010│ 72,045│1.本年度預算數 195,055千元,包括人事費 135,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,業務費48,838千元,維護費 1,999千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,244千元,設備及投資 4,382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 135,592千元,較上年度增加39,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合新設教育政策與行政及東南亞研究所碩 │ │ │ │ │ │ │ │ 士班各 1班,社會行政與社會工作學系、公 │ │ │ │ │ │ │ │ 共行政學系、經濟學系、土木工程學系各 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,計 6班,增列增加教職員26人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班中國語文學系、外國語文學系 │ │ │ │ │ │ │ │ 、國際企業學系、資訊工程學系二年級各 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,計 4班,增列增加教職員16人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列學報等刊物稿費、審查費及論文指 │ │ │ │ │ │ │ │ 導費等費用 2,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費59,463千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加32,130千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教師42人,增列統籌業務費 310千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費44千元及運雜費 604千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列業務費26,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列國內旅費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列出國考察旅費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列教學設備經費 4,382千元。 │ │ │ │ 5120262081 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 3,000│ 1,976│ 1,024│1.本年度預算數 3,000千元,包括人事費 1,375千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,162千元,旅運費 243千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,024千元。 │ │ │ │ 5120262500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 17,887│ 12,621│ 5,266│1.本年度預算數17,887千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 403千元,較上年度減少 479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金14,064千元,較上年度增加 4,514千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 3,420千元,較上年度增加 1,231 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120269000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 468,355│ 330,850│ 137,505│ │ │ │ │ 5120269002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 422,855│ 285,000│ 137,855│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建第一期學生宿舍工程Ⅱ,計17,716平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺,按每平方公尺19,000元,核列工程費 336 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元,電梯工程費 6,000千元,連同規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費14,824千元及工程管理費 2,898千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 360,322千元,分三年辦理,除86年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列 127,500千元外,本年度編列第二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費76,500千元,較上年度減少51,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)興建第一期科技學院大樓工程,地上五層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,200平方公尺,按每平方公尺19,000元,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築工程費 516,800千元,連同電梯、空調 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費56,200千元,連同規劃設計監造費21,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元及工程管理費 3,958千元,合共 598,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,分五年辦理,除83、84及85年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 261,097千元外,本年度編列第四年經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,352千元,較上年度增加 218,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)第二期學生宿舍先期規劃及鑽探經費 1,960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)興建第一期垃圾處理場核列工程費20,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連同規劃設計監造費 1,256千元,工程管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 327千元,合計21,683千元,分二年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 除86年度已編列10,200千元外,本年度編列最 │ │ │ │ │ │ │ │ 後一年經費11,483千元,較上年度增加 1,283 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建第一期廢污水處理場,核列工程費55,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,連同規劃設計監造費 3,050千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 750千元,合共58,800千元,分三年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除86年度已編列40,800千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第二年經費16,560千元,較上年度減少24,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度第二期敷地工程預算業已編竣,所列 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5120269011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 3,000│ 2,415│ 585│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置科技學院光纖交換機線路及設備一套及校區 │ │ │ │ │ │ │ │ 通訊系統擴充等經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置21人座中型交通車預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,415千元如數減列。 │ │ │ │ 5120269019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 42,500│ 43,435│ -935│1.本科目上年度預算數30,000千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費13,435千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)建築物內部設備購置經費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)實驗室及教學儀器等設備經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)圖書期刊光碟及微捲等設備經費14,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)科技大樓網路儀器設備經費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工作站及PC及相關週邊設備經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)應用軟體經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度圖書館儀器設備等、建築物內部設備、 │ │ │ │ │ │ │ │ 個人工作站及相關週邊設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列43,435千元如數減列。 │ │ │ │ 5120269800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,450│ 1,450│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |