87C42060.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020600000 │ │ │ │
│14│ │ │國立高雄技術學│ 602,115│ 690,266│ -88,151│國立高雄技術學院本年度預算數 602,115千元，較
│ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 690,266千元，減少88,151千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 5120600100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 117,588│ 90,385│ 27,203│
│ │ │ │ 5120600101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 117,588│ 90,385│ 27,203│1.本年度預算數 117,588千元，包括人事費73,703
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費30,824千元，維護費 6,167千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,744千元，獎助及損失 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,703千元，較上年度增加22,633
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,512千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新設學系及自然增班增加職員25人，工
│ │ │ │ │ │ │ │ 友15人之人事費21,121千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費41,025千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,600千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列其他業務費等24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新設學系及自然增班增加教職員65人，
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友15人，增列統籌業務費 704千元，辦公
│ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費68千元，運雜費 1,382千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共 2,154千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友22人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 157千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費31千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列房屋建築修繕費 1,279千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列設施及機儀設備養護費 979千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 2,000千元，以招生報名費等收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，較上年度增加60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 860千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列90千元。。
│ │ │ │ 5120602000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 181,201│ 113,385│ 67,816│
│ │ │ │ 5120602001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 179,201│ 111,420│ 67,781│1.本年度預算數 179,201千元，包括人事費 119,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 93千元，業務費25,766千元，維護費 3,355千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 3,001千元，設備及投資27,086千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 119,993千元，較上年度增加42,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 76千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,771千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合自然增班四技電腦與通訊技術系、營建
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程技術系三年級各 1班，二技保險營運系
│ │ │ │ │ │ │ │ 、運輸與倉儲營運系二年級各 1班，資訊管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理技術系、行銷與流通管理系、財務管理系
│ │ │ │ │ │ │ │ 二年級各 2班，增列增加教師24人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 27,562千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新設學系金融營運研究所碩士班 1班，
│ │ │ │ │ │ │ │ 四技環境與安全衛生技術系、機械與生產工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程技術系、應用德語系各 1班，二技應用英
│ │ │ │ │ │ │ │ 語系、應用日語系各 1班，金融營運系在職
│ │ │ │ │ │ │ │ 班 1班，增列增加教師16人之人事費11,843
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費59,208千元，係按現有研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究所 1所，四年制 5系，二年制 8系編列，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列新設學系及自然增班等經費25,605
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 5120602031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 2,000│ 1,965│ 35│1.本年度預算數 2,000千元，包括人事費 800千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 1,150千元，旅運費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加35千元。
│ │ │ │ 5120602500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 7,317│ 3,855│ 3,462│1.本年度預算數 7,317千元，全數為獎助及損失。
│ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 207千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 4,560千元，較上年度增加 912千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生獎助學金 2,550千元，較上年度增加 2,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。
│ │ │ │ 5120609000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 294,732│ 481,364│ -186,632│
│ │ │ │ 5120609001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ -│ 6,000│ -6,000│上年度國有地地上物拆遷補償預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5120609002 │ │ │ │
│ │ │ 2│營建工程 │ 274,732│ 446,728│ -171,996│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其
│ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建工學群實驗大樓工程，地上五層，地下一
│ │ │ │ │ │ │ │ 層，計24,000平方公尺，按每平方公尺18,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，核列建築費 448,800千元，連同規劃設計
│ │ │ │ │ │ │ │ 監造費21,758千元，工程管理費 3,642千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 電梯及空調工程費26,200千元，合共 500,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。分四年辦理，85年度由教育部「籌設國
│ │ │ │ │ │ │ │ 立教育機構」科目支應20,000千元，86年度編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 240,000千元，本年度編列第三年工程經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,000千元，較上度減少 140,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)興建學生宿舍大樓工程，第一年經費55,200千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)圖書資訊視聽大樓規劃設計費 4,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)西校區防洪及水土保持工程，核列建築工程費
│ │ │ │ │ │ │ │ 22,410千元，規劃設計監造費 1,970千元，工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 280千元，合共24,660千元，分兩年
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦理，86年度由教育部「籌設國立教育機構」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目支應15,000千元，本年度編列最後一年工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程款 9,660千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建跨越高速公路高架橋樑主體工程，85、86
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度由教育部「籌設國立教育機構」科目支應
│ │ │ │ │ │ │ │ 48,000千元，本年度編列第三年經費 104,972
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度興建服務學群大樓暨女生宿舍及餐廳大
│ │ │ │ │ │ │ │ 樓預算業已編竣，所列 206,728千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120609011 │ │ │ │
│ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 4,850│ -4,850│上年度各建築物增設電話預算業已編竣，所列 4,8
│ │ │ │ │ │ │ │50千元如數減列。
│ │ │ │ 5120609019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 20,000│ 23,786│ -3,786│1.本科目上年度預算數13,838千元，另配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，將「資訊設備」科目經費 9,948千元一併移
│ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置新建館舍內部設備及相關設備經費20,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度充實校園資訊網路及硬體設備暨購置工
│ │ │ │ │ │ │ │ 學群大樓及行政大樓內部設備預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列23,786千元如數減列。
│ │ │ │ 5120609800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,277│ 1,277│ 0│仍照上年度預算數編列。
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