87C42061.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020610000 │ │ │ │ │15│ │ │國立臺南藝術學│ 527,964│ 878,933│ -350,969│國立臺南藝術學院本年度預算數 527,964千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 878,933千元,減少 350,969千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 77,903│ 46,103│ 31,800│ │ │ │ │ 5120610101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 77,903│ 46,103│ 31,800│1.本年度預算數77,903千元,包括人事費37,649千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費30,428千元,維護費 3,368千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,458千元,獎助及損失 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,649千元,較上年度增加16,759 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,061千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員31人,警員 6人,技工 5人, │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費15,698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費35,054千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加14,441千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準增列技工及工友 2人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員52人,警員 6人,技工 8人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工友 5人,增列統籌業務費 848千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費82千元,運雜費 1,671千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 2,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列其他業務費等10,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列房屋建築修繕費 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列其他旅運費等 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 2,500千元,以招生報名費等收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 2,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 300千元。 │ │ │ │ 5120612000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 108,256│ 73,888│ 34,368│ │ │ │ │ 5120612001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 108,256│ 73,888│ 34,368│1.本年度預算數 108,256千元,包括人事費60,931 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費21,094千元,維護費 3,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,522千元,設備及投資19,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,931千元,較上年增加35,555千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加教職員11人,技工 3人,工友 3人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費22,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新設學系應用藝術研究所及環境藝術研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究所碩士班各 1班,增列增加教師10人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費12,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費42,141千元,係按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有研究所 6所編列,較上年度減少 644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示活動資料管理經費 5,044千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增出國考察訪問經費 140千元。 │ │ │ │ 5120612500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 10,735│ 3,454│ 7,281│1.本年度預算數10,735千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 237千元,較上年度增加 113千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 8,856千元,較上年度增加 6,256千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,642千元,較上年度增加 912千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120619000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 329,281│ 753,699│ -424,418│ │ │ │ │ 5120619002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 300,771│ 445,248│ -144,477│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建音樂教室工程,地上三層,計 1,819平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,按每平方公尺16,500元,核列建築費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,連同規劃設計監造費 1,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 500千元,合共32,300千元,分三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,85年度由教育部「籌設國立教育機構 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目支應20,000千元,86年度編列10,455千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度編列最後一年經費 1,845千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 8,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)興建音樂系館工程,地上四層,計 2,910平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,按每平方公尺16,500元,核列建築費48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,015千元,連同規劃設計監造費 2,700千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 680千元,合共51,395千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,85年度由教育部「籌設國立教育機構 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目支應10,000千元,86年度編列35,187千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度編列第三年工程經費 5,712千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少29,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建藝術史、藝術評論研究所宿舍工程,地上 │ │ │ │ │ │ │ │ 四層,計 4,700平方公尺,按每平方公尺16,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00元,核列建築費77,550千元,連同規劃設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造費 3,950千元,工程管理費 625千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共82,125千元,分三年辦理,85年度由教育部 │ │ │ │ │ │ │ │ 「籌設國立教育機構」科目支應規劃費 2,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,86年度編列14,025千元,本年度編列最 │ │ │ │ │ │ │ │ 後一年經費65,600千元,較上年度增加51,575 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)興建紀錄音像研究所大樓(含學生宿舍)工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,地上四層,地下一層,計 9,900平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │ 屬特殊建築,按每平方公尺20,550元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 203,445千元,連同空調工程費21,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,電梯工程費 4,000千元,劇場附屬工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,485千元,規劃設計監造費 9,849千元,工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 1,971千元,合共 256,350千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年辦理,85年度由教育部「籌設國立教育機 │ │ │ │ │ │ │ │ 構」科目支應規劃費 7,780千元,86年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 44,191千元,本年度編列第三年工程經費 147 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元,較上年度增加 103,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建造型藝術研究所大樓(含學生宿舍)工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,地上四層,地下一層,計 6,000平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │ 屬特殊建築,按每平方公尺19,965元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 119,790千元,連同空調工程費 9,450千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,電梯工程費 4,000千元,規劃設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,080千元,工程管理費 1,194千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,514千元,分四年辦理,85年度由教育部「 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌設國立教育機構」科目支應規劃費 4,720千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,86年度編列26,783千元,本年度編列第三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年工程經費79,120千元,較上年度增加52,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建校門、警衛室、圍牆等工程,核列工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,250千元,連同規劃設計監造費 532千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 143千元,合共 8,925千元,分三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,84年度由教育部「籌設國立教育機構 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目支應規劃費 300千元,86年度編列 7,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,本年度編列最後一年經費 1,294千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 6,037千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度多功能大樓、第一期職務宿舍、餐廳工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程、第一期公共工程與環境工程、環境整建工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程、鑽探、環境監測等預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 07,276千元如數減列。 │ │ │ │ 5120619011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 8,667│ -8,667│上年度購置電話總機、視訊設備、傳真機、音響設 │ │ │ │ │ │ │ │備等預算業已編竣,所列 8,667千元如數減列。 │ │ │ │ 5120619019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 28,510│ 299,784│ -271,274│1.本科目上年度預算數 281,184千元,另配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,將「資訊設備」科目經費18,600千元一併 │ │ │ │ │ │ │ │ 移由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置各系所建築工程內部設備經費15,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置一般行政設備經費 2,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置圖書館設備經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置教學用電腦設備經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置校務行政電腦化設備經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)購置圖書館自動化設備經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度購置教學、行政、圖書館自動化電腦設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及系所建築工程內部設備、一般行政設備、 │ │ │ │ │ │ │ │ 圖書館設備等預算業已編竣,所列 299,784千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5120619800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,789│ 1,789│ 0│仍照上年度預算數編列。 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