87C42081.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020810000 │ │ │ │ │17│ │ │國立臺北師範學│ 510,830│ 540,332│ -29,502│國立台北師範學院本年度預算數 510,830千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 540,332千元,減少29,502千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120810100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 84,356│ 74,389│ 9,967│ │ │ │ │ 5120810101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 84,356│ 74,389│ 9,967│1.本年度預算數84,356千元,包括人事費60,974千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,478千元,維護費 8,138千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,066千元,獎助及損失 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,442千元,較上年度淨增 2,015 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,608千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,417千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品等經費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積減列房屋建築修繕費80千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定增列技工及工友48人之統籌業務費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員 9人,增列統籌業務費76千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 9千元,運雜費 173千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列設施機儀設備養護費 2,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 806千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 6,500千元,以服務等收入支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 4,580千元。 │ │ │ │ 5120812000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 372,332│ 359,796│ 12,536│ │ │ │ │ 5120812001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 329,283│ 325,218│ 4,065│1.本年度預算數 329,283千元,包括人事費 272,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,業務費28,072千元,維護費 4,268千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,760千元,設備及投資22,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 272,173千元,較上年度增加15,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合自然增班特殊教育學系、幼兒教育學系 │ │ │ │ │ │ │ │ 各 1班及新增設課程與教學研究所 1班,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 3班,增列增加教職員 9人之人事費10,904 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費57,110千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 9學系、研究所 2所編列,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少11,166千元。 │ │ │ │ 5120812002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 43,049│ 34,578│ 8,471│1.本年度預算數43,049千元,包括人事費34,474千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,575千元,維護費 800千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 200千元,設備及投資 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度增加 8,471千元。 │ │ │ │ 5120812500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 6,398│ 30,647│ -24,249│1.本年度預算數 6,398千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)獎助學金 6,398千元,較上年度增加 180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度學生公費預算業已編竣,所列24,429千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5120819000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 46,944│ 74,700│ -27,756│ │ │ │ │ 5120819001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 33,000│ -33,000│上年度大安區學府#392、#393兩筆土地之地上違建 │ │ │ │ │ │ │ │戶之拆遷補償費預算業已編竣,所列33,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 5120819002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 46,460│ 35,700│ 10,760│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建教學大樓工程,地上八樓、地下一層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,400平方公尺,按每平方公尺22,300元計, │ │ │ │ │ │ │ │ 核列工程費 120,420千元,連同電梯工程 6,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,設計監造費 7,000千元,工程管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,700千元,附屬週邊工程等24,380千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 160,000千元,分三年辦理,86年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,500千元,本年度編列第二年經費46,460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加20,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度校區綠化美化及各館舍整修工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣,所列10,200千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120819011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 484│ -│ 484│汰換小型客貨車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5120819019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 6,000│ -6,000│上年度學生宿舍設備等經費預算業已編竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120819800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |