87C42082.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020820000 │ │ │ │ │18│ │ │國立新竹師範學│ 498,668│ 496,038│ 2,630│國立新竹師範學院本年度預算數 498,668千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 496,038千元,增加 2,630千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120820100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 81,866│ 76,396│ 5,470│ │ │ │ │ 5120820101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 81,866│ 76,396│ 5,470│1.本年度預算數81,866千元,包括人事費64,865千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,553千元,維護費 2,959千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,968千元,獎助及損失 521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,607千元,較上年度淨增 1,995 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,285千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 482千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友35人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員 5人,增列統籌業務費41千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 5千元,運雜費86千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛稅金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列設施養護費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 818千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 5,156千元,以服務收入等支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 3,035千元。 │ │ │ │ 5120822000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 294,156│ 287,491│ 6,665│ │ │ │ │ 5120822001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 269,312│ 269,263│ 49│1.本年度預算數 269,312千元,包括人事費 224,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,業務費23,863千元,維護費 3,865千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 869千元,設備及投資16,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 224,359千元,較上年度增加 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 5,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新設台灣語言與語文教育研究所一班, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列增加教職員 4人之人事費 5,913千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費44,791千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 8個學系,研究所 2所編列,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 5,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 162千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120822002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 24,844│ 18,228│ 6,616│1.本年度預算數24,844千元,包括人事費15,900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,350千元,維護費 800千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 344千元,設備及投資 2,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費等收入支應,較上年度增加 6,616千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120822500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,948│ 24,820│ -18,872│1.本年度預算數 5,948千元,全數為獎助及損失費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)獎助學金 3,108千元,較上年度增加 820千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,840千元,較上年度增加 832千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度學生公費預算業已編竣,所列20,524千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ 5120829000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 115,898│ 106,531│ 9,367│ │ │ │ │ 5120829002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 111,615│ 106,425│ 5,190│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建推廣教育大樓工程,地上六層,地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計12,400平方公尺,按每平方公尺18,700元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核列工程費 231,880千元,連同電梯空調設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 8,000千元,設計監造費10,795千元,工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 3,598千元,合共 254,273千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年辦理,85、86年度已編列 116,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第三年經費 106,000千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)校區美化綠化工程經費 5,615千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 5,190千元。 │ │ │ │ 5120829019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 4,283│ 106│ 4,177│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置圖書儀器教學設備經費 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置一般行政設備經費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新設台灣語言與語文教育研究所開辦費 1,116千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度一般行政設備購置預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120829800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |