87C42083.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020830000 │ │ │ │ │19│ │ │國立台中師範學│ 437,879│ 514,794│ -76,915│國立台中師範學院本年度預算數 437,879千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 514,794千元,減少76,915千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120830100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 63,777│ 59,237│ 4,540│ │ │ │ │ 5120830101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 63,777│ 59,237│ 4,540│1.本年度預算數63,777千元,包括人事費48,431千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,205千元,維護費 3,179千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,292千元,獎助及損失 670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,972千元,較上年度增加 642千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,856千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 269千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年限減列車輛養護費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定減列房屋建築修繕費64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員 9人,增列統籌業務費 111 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 9千元,運雜費 172 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛保險費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案增列首長特別費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 5,131千元,以行政服務等收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 3,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)派員出國考察經費 148千元,較上年度減列63 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120832000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 350,784│ 333,938│ 16,846│ │ │ │ │ 5120832001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 308,660│ 294,067│ 14,593│1.本年度預算數 308,660千元,包括人事費 255,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,業務費23,879千元,維護費 4,560千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,571千元,設備及投資23,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 255,246千元,較上年度核實增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 9,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合教育測驗統計研究所 1所及特殊教育學 │ │ │ │ │ │ │ │ 系自然增班 1班,增列增加教職員 9人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費10,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費53,414千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 8系,研究所 2所編列,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,102千元。 │ │ │ │ 5120832002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 42,124│ 39,871│ 2,253│1.本年度預算數42,124千元,包括人事費31,497千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,340千元,維護費 1,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 238千元,設備及投資 2,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費等收入支應,較上年度增加 2,253千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120832500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,644│ 25,501│ -19,857│1.本年度預算數 5,644千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)獎助學金 1,996千元,較上年度減列 940千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,648千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度學生公費業已編竣,所列20,797千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 5120839000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 16,874│ 95,318│ -78,444│ │ │ │ │ 5120839002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 10,000│ 86,418│ -76,418│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)宿舍改建及校舍等整修工程10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度興建女生宿舍工程及教學大樓及校區環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境設施整修等工程,預算業已編竣,所列86,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120839011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 484│ -│ 484│小型客貨車輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5120839019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 6,390│ 8,900│ -2,510│1.本科目上年度預算數 900千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 8,000千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)教學及自動化業務推展計畫經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教育測驗統計研究所開辦費 2,790元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)行政設備購置經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度教學及被校園網路擴充及零星設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 8,900千元如數減列。 │ │ │ │ 5120839800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |