87C42084.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020840000 │ │ │ │ │20│ │ │國立嘉義師範學│ 357,261│ 362,522│ -5,261│國立嘉義師範學院本年度預算數 357,261千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 362,522千元,減少 5,261千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120840100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 68,959│ 58,006│ 10,953│ │ │ │ │ 5120840101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 68,959│ 58,006│ 10,953│1.本年度預算數68,959千元,包括人事費45,172千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,481千元,維護費 5,985千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,351千元,獎助及損失 970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,860千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,446千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 415千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員 5人,增列統籌業務費41千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 5千元,運雜費 173千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友21人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列車輛保險費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 9,683千元,以行政服務、學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等收入等支應,較上年度增加 6,432千元。 │ │ │ │ 5120842000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 273,260│ 260,869│ 12,391│ │ │ │ │ 5120842001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 242,760│ 235,069│ 7,691│1.本年度預算數 242,760千元,包括人事費 201,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,業務費17,486千元,維護費 3,199千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,194千元,獎助及損失 4,474千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資15,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 198,747千元,較上年度增加 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合自然增班幼兒教育學系,及新增學系美 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞教育學系各 1班,計 2班,增列增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 5人之人事費 2,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費43,198千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 8學系、研究所 1所編列,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費 115千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增地方教育輔導經費 700千元。 │ │ │ │ 5120842002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 30,500│ 25,800│ 4,700│1.本年度預算數30,500千元,包括人事費21,700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,340千元,維護費 1,100千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 360千元,設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費等收入支應,較上年度增加 4,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120842500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,135│ 21,584│ -18,449│1.本年度預算數 3,135千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費47千元,較上年度減少17,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,264千元,較上年度減少 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,824千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120849000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 11,107│ 21,263│ -10,156│ │ │ │ │ 5120849002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 11,000│ 14,636│ -3,636│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生社團活動練習場所及設施工程經費 2,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)民雄校區西側環湖遊憩區景觀排水工程經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度校區綠化美化等工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列14,636千元如數減列。 │ │ │ │ 5120849011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 467│ -467│上年度汰換公務車 1輛,預算業已編竣,所列 467 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5120849019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 107│ 6,160│ -6,053│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備購置經費 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度學生活動設施及購置餐廳廚房設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 6,160千元如數減列。 │ │ │ │ 5120849800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |