87C42085.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020850000 │ │ │ │ │21│ │ │國立臺南師範學│ 436,979│ 620,832│ -183,853│國立臺南師範學院本年度預算數 436,979千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 620,832千元,減少 183,853千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120850100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 102,917│ 95,859│ 7,058│ │ │ │ │ 5120850101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 102,917│ 95,859│ 7,058│1.本科目上年度預算數94,116千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「教學訓輔」科目移入人事費 1,743千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 102,917千元,包括人事費85,575 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 7,589千元,維護費 3,407千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 5,576千元,獎助及損失 770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費85,118千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,066千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 465千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準減列房屋建築修繕費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列旅運費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員 5人,增列統籌業務費57千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、辦公器具養護費 5千元,運雜費86千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友55人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列租金稅捐規費及保險12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 910千元,較上年減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 3,823千元,以招生報名費收入等支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 2,346千元。 │ │ │ │ 5120852000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 317,107│ 297,442│ 19,665│ │ │ │ │ 5120852001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 282,989│ 268,817│ 14,172│1.本科目上年度預算數 270,560千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 1,743千元列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 282,989千元,包括人事費 235,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,業務費26,022千元,維護費 3,171千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,137千元,設備及投資16,563千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 234,754千元,較上年度增列 9,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新設鄉土文化研究所 1班,增列增加教 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 5人之人事費 6,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費47,321千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 7學系,研究所 2所編列,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文經費 342千元,較上年度增加 162 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增地方教育輔導經費 572千元。 │ │ │ │ 5120852002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 34,118│ 28,625│ 5,493│1.本年度預算數34,118千元,包括人事費28,181千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,817千元,維護費 500千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 120千元,設備及投資 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費等收入支應,較上年度增加 5,493千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120852500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 7,972│ 28,489│ -20,517│1.本年度預算數 7,972千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生工讀金 2,560千元,較上年度增加64千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 5,412千元,較上年度增加 2,644千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度學生公費預算業已編竣,所列23,225千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5120859000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 8,183│ 198,242│ -190,059│ │ │ │ │ 5120859002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 193,900│ -193,900│上年度人文及社會科學大樓工程等經費預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 193,900千元如數減列。 │ │ │ │ 5120859019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 8,183│ 4,342│ 3,841│1.本科目上年度預算 1,342千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 3,000千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置校務行政電腦化整合系統等設備經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置新建文薈樓教室課桌椅及一般行政設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置一般行政設備經費 1,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度一般行政設備等預算業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,342千元如數減列。 │ │ │ │ 5120859800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |