87C42086.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020860000 │ │ │ │ │22│ │ │國立屏東師範學│ 609,608│ 645,652│ -36,044│國立屏東師範學院本年度預算數 609,608千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 645,652千元,減少36,044千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120860100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 71,627│ 65,085│ 6,542│ │ │ │ │ 5120860101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 71,627│ 65,085│ 6,542│1.本年度預算數71,627千元,包括人事費59,544千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,194千元,維護費 4,601千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,552千元,獎助及損失 736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度預算數之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,842千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,421千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 431千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列油料 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準減列房屋建築修繕費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規列標準增列技工及工友33人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列稅金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長別費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加教職員 8人,增列統籌業務費68千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 9千元,合共77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 876千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 488千元,以工本費等收入支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加21千元。 │ │ │ │ 5120862000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 318,253│ 312,209│ 6,044│ │ │ │ │ 5120862001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 276,288│ 275,244│ 1,044│1.本年度預算數 276,288千元,包括人事費 228,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,業務費20,723千元,維護費 4,271千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,041千元,設備及投資21,004千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之預算數比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 228,249千元,較上年增加 411千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增列自然增班幼兒教育系 1班及新設特 │ │ │ │ │ │ │ │ 殊教育系 1班計 2班增加教職員 8人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費48,039千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 633千元。 │ │ │ │ 5120862002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 41,965│ 36,965│ 5,000│1.本年度預算數41,965千元,包括人事費29,070千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,295千元,維護費 1,800千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 800千元,設備及投資 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度增加 5,000千元。 │ │ │ │ 5120862500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,928│ 24,396│ -20,468│1.本年度預算數 3,928千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度預算之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)獎助學金 1,176千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,752千元,較上年度增加 678千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度學生公費業已編竣,所列21,146千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5120869000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 215,000│ 243,162│ -28,162│ │ │ │ │ 5120869002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 200,000│ 217,122│ -17,122│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建東校區行政教學綜合大樓工程,地上十四 │ │ │ │ │ │ │ │ 層地下二層,計28,000平方公尺,按每平公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,500元,核列建築費 686,000千元,連同規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃設計監造費34,000千元,工程管理費 5,185 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,鑽探費 550千元,中央系統空調工程61 │ │ │ │ │ │ │ │ ,056千元,合共 786,791千元,分 6年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 以前年度編列 350,800千元,本年度編列第 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 年工程經費 200,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度東校區運動教學球場工程預算已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列17,172千元如數減列。 │ │ │ │ 5120869019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 15,000│ 26,040│ -11,040│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)教學科技館設備購置經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度編列鍋爐及餐廳設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列26,040千元如數減列。 │ │ │ │ 5120869800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |