87C42087.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │ 0020870000 │ │ │ │
│23│ │ │國立花蓮師範學│ 521,536│ 716,567│ -195,031│國立花蓮師範學院本年度預算數 521,536千元，較
│ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 716,567千元，減少 195,031千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 5120870100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 46,039│ 42,709│ 3,330│
│ │ │ │ 5120870101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 46,039│ 42,709│ 3,330│1.本年度預算數46,039千元，包括人事費31,984千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,456千元，維護費 3,905千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,574千元，獎助及損失 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,701千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,522千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,696千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,245千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列設施養護費 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員 9人，增列統籌業務費75千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費 9千元，運雜費 172千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共 256千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友27人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 194千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛保險費17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費31千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準增列房屋建築修繕費 727千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年限增加車輛養護費18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 816千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列57千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 1,826千元，以工本費收入等支應，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 620千元。
│ │ │ │ 5120872000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 341,701│ 324,428│ 17,273│
│ │ │ │ 5120872001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 316,024│ 302,786│ 13,238│1.本年度預算數 316,024千元，包括人事費 267,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 63千元，業務費27,534千元，維護費 2,619千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 1,502千元，設備及投資17,106千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 266,787千元，較上年度淨增 8,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 2,561千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合自然增班多元文化教育研究所 1班及新
│ │ │ │ │ │ │ │ 設特殊教育學系 1系、國小科學教育研究所
│ │ │ │ │ │ │ │ 1所，增列增加教職員 9人之人事費10,988
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費48,761千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 8系，研究所 3所編列，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,515千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文經費 476千元，較上年增加 296千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5120872002 │ │ │ │
│ │ │ 2│進修部教學 │ 25,677│ 21,642│ 4,035│1.本年度預算數25,677千元，包括人事費19,421千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,814千元，維護費 962千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 480千元，設備及投資 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費，以學
│ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費等收入支應，較上年度增加 4,035千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120872500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 6,295│ 26,827│ -20,532│1.本年度預算數 6,295千元，全數為獎助及損失。
│ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費，較上年度減少20,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。
│ │ │ │ 5120879000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 126,321│ 321,423│ -195,102│
│ │ │ │ 5120879002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 108,381│ 313,641│ -205,260│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其
│ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建體育館工程，地上三層，計11,900平方公
│ │ │ │ │ │ │ │ 尺，按每平方公尺26,680元，原核列建築費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 17,492千元，連同水電空調、週邊設備、固定
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費 174,508千元，合共 492,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，經撙節執行結果總經費改為 483,231千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 仍分四年辦理，84、85及86年度已編列 386,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元，本年度編列最後一年工程費96,681千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減少 143,619千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)校史館整修工程經費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)全校空調系統汰換工程經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)高低壓電力及電梯鍋爐等設備檢修工程經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境美化佈置及校舍粉刷與檢修工程經費 4,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)校舍給排水設施改善工程經費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度興建學生宿舍第二年工程費等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列73,341千元如數減列。
│ │ │ │ 5120879011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 6,000│ -│ 6,000│電話系統改善工程經費如列數。
│ │ │ │ 5120879019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 11,940│ 7,782│ 4,158│1.本科目上年度預算 3,948千元，另配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，將「資訊設備」科目經費 3,834千元一併移由
│ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)校務行政及台灣學術網路相關設備購置經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)體育館內部設備購置經費 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍內部設備購置經費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新設特殊教育學系開辦費 930千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新設國小科學教育研究所開辦費 2,790千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)購置一般行政設備費 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度教學設備購置等預算業已編竣，所列 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,782千元如數減列。
│ │ │ │ 5120879800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,180│ 1,180│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|