87C42088.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020880000 │ │ │ │
│24│ │ │國立台東師範學│ 594,715│ 330,677│ 264,038│國立台東師範學院本年度預算數 594,715千元，較
│ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 330,677千元，增加 264,038千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 5120880100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 55,349│ 52,576│ 2,773│
│ │ │ │ 5120880101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 55,349│ 52,576│ 2,773│1.本年度預算數55,349千元，包括人事費40,313千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 8,939千元元，維護費 2,670千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,397千元，獎助及損失30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,134千元，較上年淨增 2,084千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代方案措施分年實施計畫規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少工友 3人之人事費 1,116千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,302千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 766千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準減列房屋建築修繕費94千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費42千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員13人，增列統籌業務費 109
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，辦公器具養護費13千元，運雜費 258
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，共計 380千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友30人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 242千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費31千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列其他業務費等 180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列新購校地維護費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 297千元，以工本費收入等支應，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 206千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 616千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 123千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度出國考察經費預算業已編竣，所列 160
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ 5120882000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 246,005│ 229,823│ 16,182│
│ │ │ │ 5120882001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 224,917│ 218,084│ 6,833│1.本年度預算數 224,917千元，包括人事費 184,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 58千元，業務費17,114千元，維護費 3,649千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 3,558千元，設備及投資16,238千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 184,094千元，較上年度淨增13,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 67千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 603千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班美勞教育學系一班，增列增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 職員 4人之人事費 3,886千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新增兒童文學研究所 1班及特殊教育學
│ │ │ │ │ │ │ │ 系 1班，計 2班，增列增加教職員 9人之人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 9,784千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費40,292千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 8學系、研究所 2所編列，較上年度淨減 6,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增地方教育輔導工作經費 531千元。
│ │ │ │ 5120882002 │ │ │ │
│ │ │ 2│進修部教學 │ 21,088│ 11,739│ 9,349│1.本年度預算數21,088千元，包括人事費16,478千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,190千元，維護費 500千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 480千元，設備及投資 1,200千元，獎助及損
│ │ │ │ │ │ │ │ 失 240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費，以學
│ │ │ │ │ │ │ │ 雜費收入等支應，較上年度增加 9,349千元。
│ │ │ │ 5120882500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,855│ 20,774│ -14,919│1.本年度預算數 5,855千元，全數為獎助及損失。
│ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生工讀金 3,117千元，較上年度減少 573千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 2,738千元，較上年度增加 470千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度學生公費預算業已編竣，所列14,816千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。
│ │ │ │ 5120889000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 286,498│ 26,496│ 260,002│
│ │ │ │ 5120889001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ 184,195│ 19,044│ 165,151│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.台東縣團管部及五十八收支組遷建經費，核列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 09,225千元，分 2年辦理，85年度動支第二預備
│ │ │ │ │ │ │ │ 金25,030千元，本年度編列第二年經費 184,195
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度編列購置台東縣農會及台東農田水利會之
│ │ │ │ │ │ │ │ 土地等預算業己編竣，所列19,044千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120889002 │ │ │ │
│ │ │ 2│營建工程 │ 97,000│ 4,251│ 92,749│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其
│ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)高壓電供電系統汰換工程經費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)興建教學大樓，地下一層，地上七層，計17,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 17平方公尺，核列建築費 234,336千元，連同
│ │ │ │ │ │ │ │ 水電、空調工程66,523千元、工程管理及設計
│ │ │ │ │ │ │ │ 監造費17,445千元，工程保險等經費18,112千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共 336,416千元，分 3年辦理，85年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編列第一年規劃費 6,940千元，本年度編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一年經費92,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度編列共同管溝排水系統修繕工程、校園
│ │ │ │ │ │ │ │ 環境及設施整修工程、女生宿舍交誼廳修繕工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程等預算業已編竣，所列 4,251千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120889011 │ │ │ │
│ │ │ 3│交通及運輸設備│ 484│ -│ 484│汰換小型客貨車 1輛購置經費如列數。
│ │ │ │ 5120889019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 4,819│ 3,201│ 1,618│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置一般行政及教學設備等經費 2,773千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.兒童文學研究所開辦費 1,116千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.特殊教育學系開辦費 930千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度編列美勞教育學系開辦費及其一般行政設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備費、校園飲水系統改善等預算業巳編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,201千元如數減列。
│ │ │ │ 5120889800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,008│ 1,008│ 0│仍照上年度預算數編列。
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