87C42102.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021020000 │ │ │ │ │26│ │ │國立臺北工業專│ 386,473│ 382,833│ 3,640│國立臺北工業專科學校本年度預算數 386,473千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 382,833千元,增加 3,640 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121020100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 37,918│ 37,297│ 621│ │ │ │ │ 5121020101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 37,918│ 37,297│ 621│1.本年度預算數37,918千元,包括人事費18,646千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,274千元,維護費 265千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,541千元,較上年度淨減 741千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定減列殘障人員進用不足 184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,127千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,362千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列工友46人之統籌業務費 330 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列非消耗品及其他業務費等 505千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列國內旅運費等 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 2,250千元,以報名費等收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 5121022000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 341,011│ 338,051│ 2,960│ │ │ │ │ 5121022001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 283,674│ 281,997│ 1,677│1.本年度預算數 283,674千元,包括人事費 221,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,業務費25,042千元,維護費13,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 535千元,設備及投資23,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 221,109千元,較上年度淨增 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 4,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費58,565千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 五年制 7科編列,較上年度減少 572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修班經費 4,000千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 787千元。 │ │ │ │ 5121022003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 53,337│ 53,337│ 0│1.本年度預算數53,337千元,包括人事費47,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,874千元,維護費 213千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 250千元,設備及投資 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121022031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 4,000│ 2,717│ 1,283│1.本年度預算數 4,000千元,包括人事費 2,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,200千元,設備及投資 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,283千元。 │ │ │ │ 5121022500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 6,596│ 6,537│ 59│1.本年度預算數 6,596千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 285千元,較上年度增加99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 6,311千元,較上年度減少40千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121029800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 948│ 948│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |