87C42103.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021030000 │ │ │ │ │27│ │ │國立高雄科學技│ 828,315│ 779,182│ 49,133│國立高雄科學技術學院本年度預算數 828,315千元 │ │ │ │術學院 │ │ │ │,較上年度法定預算數 779,182千元,增加49,133 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121030100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 137,170│ 133,751│ 3,419│ │ │ │ │ 5121030101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 137,170│ 133,751│ 3,419│1.本年度預算數 137,170千元,包括人事費 110,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,業務費13,650千元,維護費 6,007千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 110,338千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 2,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,932千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,026千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列租金稅捐規費及保險費 240千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 油料費35千元,合共 275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列其他業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列車輛辦公器具養護費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列運雜費 490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友74人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準增列房屋建築修繕費 2,264千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及核實增列設施養護費 1千元,合共 2,265 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 4,900千元,以服務收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,541千元。 │ │ │ │ 5121032000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 660,469│ 627,485│ 32,984│ │ │ │ │ 5121032001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 619,145│ 584,655│ 34,490│1.本年度預算數 619,145千元,包括人事費 489,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,業務費47,041千元,維護費23,416千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,675千元,設備及投資56,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 489,437千元,較上年度增加28,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班夜間部在職班財政稅務科、銀 │ │ │ │ │ │ │ │ 行保險科、觀光事業科三年級各 1班,計 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 班之人事費 4,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列兼課鐘點費12,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 122,124千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有五年制 6科,二年制日間部13科、夜間部13 │ │ │ │ │ │ │ │ 科編列,較上年度增加 5,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理重修班經費 7,584千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 373千元。 │ │ │ │ 5121032003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 37,204│ 39,802│ -2,598│1.本年度預算數37,204千元,包括人事費28,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,304千元,維護費 2,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 500千元,設備及投資 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少 2,598千元。 │ │ │ │ 5121032031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 4,120│ 3,028│ 1,092│1.本年度預算數 4,120千元,包括人事費 2,957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 792千元,維護費 371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,092千元。 │ │ │ │ 5121032500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 9,410│ 7,902│ 1,508│1.本年度預算數 9,410千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 947千元,較上年度增加79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 8,463千元,較上年度增加 1,429 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5121039000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 20,000│ 8,778│ 11,222│ │ │ │ │ 5121039002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 13,000│ 6,926│ 6,074│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)校園環境及設施整修工程經費 5,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)改善教室照明設備經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舊有科館整修工程經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)宿舍整修工程經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科館更換電梯經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度改善校園公共設施工程費等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 6,926千元如數減列。 │ │ │ │ 5121039019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 7,000│ 1,852│ 5,148│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公設備購置經費 5,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.高速主機、網路等設備購置經費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生宿舍汰換鐵床、書桌等設備購置經費 700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度行政設備費預算業已編竣,所列 1,852千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5121039800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,266│ 1,266│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |