87C42104.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021040000 │ │ │ │ │28│ │ │國立虎尾技術學│ 621,486│ 585,259│ 36,227│國立虎尾技術學院本年度預算數 621,486千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 585,259千元,增加36,227千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5121040100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 69,550│ 60,917│ 8,633│ │ │ │ │ 5121040101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 69,550│ 60,917│ 8,633│1.本年度預算數69,550千元,包括人事費44,808千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,778千元,維護費 7,286千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,700千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,041千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,933千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛養護費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員 8人,增列統籌業務費68千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 8千元,運雜費 173千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友66人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列統籌業務費 275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列材料印刷及文具 185千元,郵電及 │ │ │ │ │ │ │ │ 消耗 680千元,合共 865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準增列房屋建築修繕費27千元及核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列設施養護費22千元,合共49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,809千元,以工本費、場地設備管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理收入、服務收入、供應收入等支應,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5121042000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 527,159│ 491,210│ 35,949│ │ │ │ │ 5121042001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 498,347│ 462,398│ 35,949│1.本年度預算數 498,347千元,包括人事費 395,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,業務費44,695千元,維護費17,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,000千元,設備及投資38,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 392,692千元,較上年度增加12,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班飛機工程科 2班,增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 8人之人事費 8,821千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 102,655千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有五年制 7科,二年制日間部10科、夜間部 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 科編列,較上年度增加23,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修班經費 3,000千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121042003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 26,148│ 26,148│ 0│1.本年度預算數26,148千元,包括人事費21,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,353千元,維護費 145千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 150千元,設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,與上年度預算數同。 │ │ │ │ 5121042031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 2,664│ 2,664│ 0│1.本年度預算數 2,664千元,包括人事費 1,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,364千元,旅運費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5121042500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,840│ 4,194│ -354│1.本年度預算數 3,840千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 142千元,較上年度增加18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,648千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)獎助學金50千元,較上年度減少 372千元。 │ │ │ │ 5121049000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 20,107│ 28,108│ -8,001│ │ │ │ │ 5121049002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 3,000│ 6,375│ -3,375│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)校園圍牆、水溝、整地、綠化,建物水電隔間 │ │ │ │ │ │ │ │ 及房舍整建工程 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度校區整建及飛機館消防系統工程預算等 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 6,375千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 626│ -626│上年度汰換首長座車 1輛購置經費預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 626千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 17,107│ 21,107│ -4,000│1.本科目上年度預算數18,107千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 3,000千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)教學及零星設備購置經費15,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊及網路設備購置經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度教學、辦公設備及資訊設備費等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列21,107千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |