87C42105.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021050000 │ │ │ │ │29│ │ │國立嘉義技術學│ 637,187│ 608,645│ 28,542│國立嘉義技術學院本年度預算數 637,187千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 608,645千元,增加28,542千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5121050100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 96,512│ 93,432│ 3,080│ │ │ │ │ 5121050101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 96,512│ 93,432│ 3,080│1.本年度預算數96,512千元,包括人事費78,338千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,335千元,維護費 8,413千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費76,152千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,981千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 396千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品 193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列臺澎金馬地區旅費 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友65人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列車輛養護費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列出席國際會議經費 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,379千元,以門票、工本費、場地 │ │ │ │ │ │ │ │ 出借費等收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121052000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 523,453│ 505,432│ 18,021│ │ │ │ │ 5121052001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 494,453│ 477,400│ 17,053│1.本年度預算數 494,453千元,包括人事費 379,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,業務費46,260千元,維護費19,545千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,696千元,設備及投資47,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 375,971千元,較上年度增加11,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班夜間部在職班水產養殖科 1班 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費 1,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 114,039千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有五年制12科,二年制日間部 8科、夜間部12 │ │ │ │ │ │ │ │ 科編列,較上年度增加 5,339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理二專招生及重修班經費 3,700千元,以服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務收入、學雜費收入支應,較上年度增加 219 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業推廣委員會經費 743千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121052031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 17,500│ 16,983│ 517│1.本年度預算數17,500千元,包括人事費 8,817千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,813千元,維護費 970千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 600千元,設備及投資 4,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 517千元。 │ │ │ │ 5121052032 │ │ │ │ │ │ │ 3│工廠實習 │ 11,500│ 11,049│ 451│1.本年度預算數11,500千元,包括人事費 2,051千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,756千元,維護費 873千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 120千元,設備及投資 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為工廠實習工作維持費,以服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增加 451千元。 │ │ │ │ 5121052500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,105│ 4,105│ 0│1.本年度預算數 4,105千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 530千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,575千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121059000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 12,000│ 4,559│ 7,441│ │ │ │ │ 5121059002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 9,000│ 3,500│ 5,500│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建校園殘障無障礙設施經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)實習農林養殖場地整建經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度興建校園公用設施工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 3,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5121059011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 1,059│ -1,059│上年度汰換 8人座小型客貨車 1輛、小型貨車及機 │ │ │ │ │ │ │ │車各 1輛預算業已編竣,所列 1,059千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5121059019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 3,000│ -│ 3,000│購置園藝技藝訓練中心設備費 3,000千元。 │ │ │ │ 5121059800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,117│ 1,117│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |