87C42107.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021070000 │ │ │ │ │30│ │ │國立臺北商業專│ 768,226│ 772,874│ -4,648│國立臺北商業專科學校本年度預算數 768,226千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 772,874千元,減少 4,648 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121070100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 99,618│ 96,040│ 3,578│ │ │ │ │ 5121070101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 99,618│ 96,040│ 3,578│1.本年度預算數99,618千元,包括人事費75,624千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,620千元,維護費 2,753千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 6,621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費74,614千元,較上年度淨增 798千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 3人之人事費 1,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,004千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,510千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友54人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列其他業務費等82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列房屋修繕費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列運雜費 1,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.雜項支出 9,000千元,以服務收入、簡章及報名 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等收入支應,較上年度增加 270千元。 │ │ │ │ 5121072000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 649,412│ 662,558│ -13,146│ │ │ │ │ 5121072001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 381,473│ 394,055│ -12,582│1.本年度預算數 381,473千元,包括人事費 339,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,業務費35,393千元,維護費 5,919千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 499千元,設備及投資 517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 334,786千元,較上年度增加 9,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費42,231千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 五年制 7科,二年制日間部 2科、夜間部 7科 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,較上年度減少22,311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理重修班經費 4,456千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121072003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 266,439│ 268,503│ -2,064│1.本年度預算數 266,439千元,包括人事費 123,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,業務費 120,042千元,維護費 3,726千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 1,412千元,設備及投資17,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,939千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高級商業教學工作維持費 4,855千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 3,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)空中商專教學工作維持費 193,645千元,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121072031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 1,500│ -│ 1,500│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,500千元,包括人事費 1,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 300千元,以建教合作收入支應。 │ │ │ │ 5121072500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,978│ 5,978│ 0│1.本年度預算數 5,978千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 473千元,較上年度增加60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 307千元,較上年度增加20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 5,198千元,較上年度減少80千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121079000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 11,920│ 7,000│ 4,920│ │ │ │ │ 5121079002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 3,000│ -│ 3,000│四維樓拆除工程及規畫經費 3,000千元。 │ │ │ │ 5121079019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 8,920│ 7,000│ 1,920│1.本科目上年度預算數 2,000千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 5,000千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)電腦教室設備購置經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各科專業教室設備購置經費 2,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度各科專業教室及視聽中心汰換教學設備預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 7,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121079800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,298│ 1,298│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |