87C42108.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021080000 │ │ │ │ │31│ │ │國立臺中商業專│ 833,291│ 816,624│ 16,667│國立臺中商業專科學校本年度預算數 833,291千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 816,624千元,增加16,667 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121080100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 112,377│ 112,729│ -352│ │ │ │ │ 5121080101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 112,377│ 112,729│ -352│1.本年度預算數 112,377千元,包括人事費93,369 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費10,383千元,維護費 4,726千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,149千元,較上年度淨增 1,728 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元;包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計劃規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,028千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 206千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期增列車輛養護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出18,200千元,以招生報名費、重補修 │ │ │ │ │ │ │ │ 學分費收入支應,較上年度減少 2,286千元。 │ │ │ │ 5121082000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 705,910│ 689,948│ 15,962│ │ │ │ │ 5121082001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 491,771│ 480,659│ 11,112│1.本年度預算數 491,771千元,包括人事費 426,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,業務費28,851千元,維護費 9,099千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 519千元,設備及投資26,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 426,902千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費11,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費64,869千元,按按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有五年制 7科,二年制日間部 4科、夜間部 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 科編列,與上年度同。 │ │ │ │ 5121082003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 211,659│ 207,002│ 4,657│1.本年度預算數 211,659千元,包括人事費 105,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,業務費70,112千元,維護費14,109千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 620千元,設備及投資21,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,317千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空中商專教學工作維持費66,840千元,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加10,738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)商業專科教學工作維持費62,480千元,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 6,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)高級商業教學工作維持費 9,022千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 152千元,其中 5,180千元以學雜費收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)電視台空中教學工作維持費40,000千元,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費收入支應,較上年度減少13,204千元。 │ │ │ │ 5121082031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 2,480│ 2,287│ 193│1.本年度預算數 2,480千元,包括人事費 1,860千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 420千元,維護費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 193千元。 │ │ │ │ 5121082500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,843│ 5,786│ -943│1.本年度預算數 4,843千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 283千元,較上年度減少 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 4,560千元,較上年度減少 730千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121089000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 9,000│ 7,000│ 2,000│ │ │ │ │ 5121089019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 9,000│ 7,000│ 2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.商業設計科專業教學多媒體電腦工作站及週邊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備購置費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.更新電腦教室教學設備購置費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.企業管理科商業自動化實驗教室設備購置費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.更新語言教室教學設備購置費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度專業教室及電腦教室設備購置預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 7,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121089800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,161│ 1,161│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |