87C42109.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021090000 │ │ │ │
│32│ │ │國立高雄海洋技│ 444,412│ 417,017│ 27,395│國立高雄海洋技術學院本年度預算數 444,412千元
│ │ │ │術學院 │ │ │ │，較上年度法定預算數 417,017千元，增加27,395
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121090100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 48,368│ 46,685│ 1,683│
│ │ │ │ 5121090101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 48,368│ 46,685│ 1,683│1.本年度預算數48,368千元，包括人事費31,147千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,348千元，維護費 5,586千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,287千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,777千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 820千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,791千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 646千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品93千元，其他業務費27千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員 4人，增列統籌業務費41千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費 4千元，運雜費87千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友37人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 298千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費69千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準增列房屋建築修繕費31千元，機
│ │ │ │ │ │ │ │ 儀設備養護費 236千元，合共 267千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,800千元，以工本費、游泳池門票
│ │ │ │ │ │ │ │ 、場地出借費、行政服務及教育學術服務等收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入支應，較上年度增加 217千元。
│ │ │ │ 5121092000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 370,349│ 361,579│ 8,770│
│ │ │ │ 5121092001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 368,849│ 360,248│ 8,601│1.本年度預算數 368,849千元，包括人事費 287,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 71千元，業務費40,350千元，維護費11,006千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 1,090千元，設備及投資29,132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 287,055千元，較上年度增加14,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 82千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,465千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設專科部二年制日間部造船工程科一
│ │ │ │ │ │ │ │ 年級 1班，增加教職員 4人之人事費 4,411
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設專科部二年制夜間部海洋環境工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 科在職班一年級 1班之人事費 1,453千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班專科部二年制夜間部航運管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 科二年級 1班之人事費 1,453千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費70,537千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 專科部五年制 7科，二年制日間部 8科、夜間
│ │ │ │ │ │ │ │ 部 8科編列，較上年度減少 6,181千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)漁業推廣委員會經費 590千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生海上、陸上實習經費10,667千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 5121092031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 1,500│ 1,331│ 169│1.本年度預算數 1,500千元，包括人事費 500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 806千元，維護費 194千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 169千元。
│ │ │ │ 5121092500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,865│ 3,756│ 109│1.本年度預算數 3,865千元，全數為獎助及損失。
│ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 230千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)工讀金 3,635千元，較上年度增加 109千元。
│ │ │ │ 5121099000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 21,000│ 4,167│ 16,833│
│ │ │ │ 5121099002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 21,000│ -│ 21,000│本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.旗津校區鄭和樓內部整修工程經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.楠梓校區地下污水池工程經費 3,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.楠梓校區行政大樓及科館間連接走廊工程經費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,550千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.楠梓校區校門口廣場環境景觀工程經費 1,050千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.楠梓校區行政大樓大型會議室工程經費 8,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5121099011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 467│ -467│上年度汰換 8人座小型客貨車 1輛預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │所列 467千元如數減列。
│ │ │ │ 5121099019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ -│ 3,700│ -3,700│上年度購置行政教學電腦光纖網路架設及週邊設備
│ │ │ │ │ │ │ │等預算業已編竣，所列 3,700千元如數減列。
│ │ │ │ 5121099800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。
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