87C42110.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021100000 │ │ │ │
│33│ │ │國立宜蘭農工專│ 530,558│ 640,019│ -109,461│國立宜蘭農工專科學校本年度預算數 530,558千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 640,019千元，減少 109,4
│ │ │ │ │ │ │ │61千元。
│ │ │ │ 5121100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 69,183│ 62,924│ 6,259│
│ │ │ │ 5121100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 69,183│ 62,924│ 6,259│1.本年度預算數69,183千元，包括人事費49,799千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 9,391千元，維護費 6,189千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,804千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,350千元，較上年度淨增 3,684
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 3人之人事費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,884千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新設科班增加教職員 4人之人事費 2,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,531千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,193千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列旅運費 345千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員16人，增列統籌業務費 136
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，辦公器具養護費17千元，運雜費 345
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共 498千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友59人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 423千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列稅捐及保險費60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費61千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列其他業務費等 464千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準增列房屋建築修繕費 5千元，設
│ │ │ │ │ │ │ │ 施養護費 1,000千元，合共 1,005千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,302千元，以轉科轉學報名費、補
│ │ │ │ │ │ │ │ 校招生報名費、場地出借費及工本費等收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，較上年度增加 382千元。
│ │ │ │ 5121102000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 442,294│ 410,951│ 31,343│
│ │ │ │ 5121102001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 343,092│ 315,817│ 27,275│1.本年度預算數 343,092千元，包括人事費 273,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 20千元，業務費28,456千元，維護費 6,986千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 1,752千元，設備及投資31,978千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 271,720千元，較上年度增加24,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 33千元，包括如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設二年制日間部食品工業科、園藝科
│ │ │ │ │ │ │ │ 各 1班，及新增電子工程科 1班，增加教職
│ │ │ │ │ │ │ │ 員 9人之人事費10,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制日間部土木工程科二年
│ │ │ │ │ │ │ │ 級 1班，增加教職員 3人及夜間部在職進修
│ │ │ │ │ │ │ │ 班環境工程、機械工程、電機工程科三年級
│ │ │ │ │ │ │ │ 各 1班之人事費 7,133千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費68,472千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 五年制10科，二年制日間部 7科、夜間部 5科
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列，較上年度增加 3,542千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)暑期重修經費 2,900千元，以暑修學分費收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應，較上年度減少 600千元。
│ │ │ │ 5121102003 │ │ │ │
│ │ │ 2│附設補校教學 │ 93,752│ 89,853│ 3,899│1.本年度預算數93,752千元，包括人事費82,900千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,276千元，維護費 947千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 329千元，設備及投資 3,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費82,900千元，較上年度增加 3,850
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,330千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,520千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)附設補校教學工作維持費 9,208千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)實用技能班教學經費 1,644千元，以雜費、實
│ │ │ │ │ │ │ │ 習費收入支應，較上年度增加49千元。
│ │ │ │ 5121102031 │ │ │ │
│ │ │ 3│建教合作 │ 4,600│ 4,521│ 79│1.本年度預算數 4,600千元，包括人事費 1,840千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,317千元，維護費 166千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費77千元，設備及投資 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加79千元。
│ │ │ │ 5121102032 │ │ │ │
│ │ │ 4│工廠實習 │ 850│ 760│ 90│1.本年度預算數 850千元，包括人事費10千元，業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 557千元，維護費10千元，旅運費10千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資50千元，獎助及損失 213千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為工廠實習工作維持費，以其他
│ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入支應，較上年度增加90千元。
│ │ │ │ 5121102500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,496│ 2,430│ 66│1.本年度預算數 2,496千元，全數為獎助及損失。
│ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 521千元，較上年度增加66千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,975千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5121109000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 15,921│ 163,050│ -147,129│
│ │ │ │ 5121109002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 7,300│ 159,050│ -151,750│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其
│ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)運動場地整建工程費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)實習教學場地整建工程費 1,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)實習農林牧場整建工程費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)校區美化及公共設施整建工程費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度興建體育館工程預算，配合工程進度，
│ │ │ │ │ │ │ │ 本年度暫緩編列，所列 148,000千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度各科實習場地整建及校區美化、廢水處
│ │ │ │ │ │ │ │ 理等工程預算業已編竣，所列11,050千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列。
│ │ │ │ 5121109011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 645│ -│ 645│汰換校長座車 1輛購置經費 645千元。
│ │ │ │ 5121109019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 7,976│ 4,000│ 3,976│1.本科目上年度預算 1,500千元，另配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，將「資訊設備」科目經費 2,500千元一併移由
│ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊及校園網路設備購置費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦公設備購置費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增科班開辦費 2,976千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度網路工作站、週邊設備及行政設備預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 4,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5121109800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 664│ 664│ 0│仍照上年度預算數編列。
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