87C42111.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021110000 │ │ │ │
│34│ │ │國立屏東商業專│ 349,832│ 378,297│ -28,465│國立屏東商業專科學校本年度預算數 349,832千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 378,297千元，減少28,465
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121110100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 30,149│ 30,536│ -387│
│ │ │ │ 5121110101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 30,149│ 30,536│ -387│1.本年度預算數30,149千元，包括人事費19,842千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,150千元，維護費 4,240千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,917千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,830千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,869千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 387千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品 102千元，其他業務費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 755千元，設施養護費 5千元及旅運費 500
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共 1,362千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員 4人，增列統籌業務費 242
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元、車輛及辦公器具養護費37千元及運雜
│ │ │ │ │ │ │ │ 費87千元，合共 366千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列房屋建築修繕費 572千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 450千元，以工本費、資料書刊費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 場地出借費、設備出借費等收入支應，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 5121112000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 223,124│ 223,802│ -678│
│ │ │ │ 5121112001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 222,524│ 223,202│ -678│1.本年度預算數 222,524千元，包括人事費 180,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 69千元，業務費19,168千元，維護費 5,215千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 518千元，設備及投資16,654千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 179,469千元，較上年度增加 5,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 72千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列自然增班日間部應用外語科 1班，增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 教職員 4人之人事費 4,411千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,261千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費41,555千元，按現五
│ │ │ │ │ │ │ │ 年制 5科，二年制日間部 6科、夜間部 5科編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列，較上年度減少 6,350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)暑修學分班經費 1,500千元，以學費學分費收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入支應，與上年度同。
│ │ │ │ 5121112031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 600│ 600│ 0│1.本年度預算數 600千元，包括人事費 259千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 252千元，旅運費 9千元，設備及投資80
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 5121112500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,601│ 2,601│ 0│1.本年度預算數 2,601千元，全數為獎助及損失。
│ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]學生公費 149千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]獎助學金20千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]工讀金 2,432千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5121119000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 93,810│ 121,210│ -27,400│
│ │ │ │ 5121119002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 87,810│ 118,210│ -30,400│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其
│ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度預算之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建行政大樓乙棟，地上八層，地下一層，計
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,000平方公尺，按每平方公尺18,500元，核
│ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 185,000千元，連同設計監造費 8,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 25千元，工程管理費 1,295千元，空調設備費
│ │ │ │ │ │ │ │ 40,000千元及內部設備費50,000千元，合共 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 84,620千元，分五年辦理，除83、85、86年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 169,810元外，本年度編列第四年經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 84,810千元，較上年度減少30,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)整建教學三館工程經費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度舊有車棚整建工程預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,400千元如數減列。
│ │ │ │ 5121119019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 6,000│ 3,000│ 3,000│1.本科目上年度預算 2,000千元，另配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，將「資訊設備」科目經費 1,000千元一併移由
│ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置個人電腦及週邊設備經費 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置各科教學商業自動化實驗設備經費 2,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置教學及校園網路週邊設備預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 3,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5121119800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 148│ 148│ 0│仍照上年度預算數編列。
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