87C42115.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021150000 │ │ │ │
│37│ │ │國立澎湖海事管│ 228,735│ 329,056│ -100,321│國立澎湖海事管理專科學校本年度預算數 228,735
│ │ │ │理專科學校 │ │ │ │千元，較上年度法定預算數 329,056千元，減少 1
│ │ │ │ │ │ │ │00,321千元。
│ │ │ │ 5121150100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 24,515│ 17,733│ 6,782│
│ │ │ │ 5121150101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 24,515│ 17,733│ 6,782│1.本年度預算數24,515千元，包括人事費20,123千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,243千元，維護費 988千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,161千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,123千元，較上年度配合新增班
│ │ │ │ │ │ │ │ ，增加教職員 5人之人事費 5,823千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,976千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 882千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準增列教職員20人、技工及工友11
│ │ │ │ │ │ │ │ 人，合共31人之統籌業務費 249千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新增車輛 1輛增列租金稅捐規費及保險
│ │ │ │ │ │ │ │ 費88千元、油料49千元，合共 137千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年限增列車輛養護費16千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列辦公器具養護費21千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列旅運費 432千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 416千元，以工本費、行政服務費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 其他供應費及場地設備管理等收入支應，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加77千元。
│ │ │ │ 5121152000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 92,563│ 75,361│ 17,202│
│ │ │ │ 5121152001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 92,563│ 75,361│ 17,202│1.本年度預算數92,563千元，包括人事費74,945千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 4,619千元，維護費 612千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 320千元，設備及投資12,067千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費74,945千元，較上年度配合新增班
│ │ │ │ │ │ │ │ ，增加教職員15人之人事費15,796千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費17,362千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 二年制日間部 5科、夜間部 2科編列，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,406千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生陸上實習經費 256千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5121152500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,232│ 1,132│ 100│1.本年度預算數 1,232千元，全數為獎助及損失。
│ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費88千元，較上年度增加50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,094千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增身心障礙學生獎助學金50千元。
│ │ │ │ 5121159000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 109,595│ 234,000│ -124,405│
│ │ │ │ 5121159002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 95,543│ 220,000│ -124,457│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其
│ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建第二棟學生宿舍工程，地上五層，地下一
│ │ │ │ │ │ │ │ 層，計 8,370平方公尺，屬特殊建築，按每平
│ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺22,800元，核列建築費 190,836千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 連同規劃設計監造費 8,933千元，工程管理費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,836千元，合共 201,605千元，分三年辦理
│ │ │ │ │ │ │ │ ，除85、86年度已編列 112,129千元外，本年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度編列末期款89,476千元，較上年度增加57,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)興建圖書資訊館工程，先期規劃設計費 1,193
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，連同建築基地測量及土地鑑界費35千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，地質鑽探費 400千元，合共 1,628千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建教職員宿舍工程，先期規劃設計費 664千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，連同建築基地測量及土地鑑界費25千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 地質鑽探費 350千元，合共 1,039千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)整建簡易運動場工程經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)整修學生宿舍前廣場工程經費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建無障礙空間改善工程經費 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度實驗大樓工程預算已編竣，所列 187,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 71千元如數減列。
│ │ │ │ 5121159011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 603│ -│ 603│新購首長座車 1輛經費 603千元。
│ │ │ │ 5121159019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 13,449│ 14,000│ -551│1.本科目上年度預算數10,000千元，另配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，將「資訊設備」科目經費 4,000千元一併移
│ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置教學用儀器等設備經費 7,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置教學用電腦教學系統設備經費 5,683千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置新增班基本設備經費 266千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度資管科電腦教學設備、各科儀器設備預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列14,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5121159800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。
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